Chào mọi người, có ai gặp trường hợp này hướng dẫn giúp em với ah.
Năm 2011, bên cty e có bán hàng cho 1 công ty A (3 Hđơn tổng 750tr) Khi yêu cầu thanh toán thì NV bên đó nộp tiền mặt vào TK cty em. Lúc đó em có ycầu phải chuyển từ TK cty A sang, nhưng lần sau vẫn vậy. Cuối năm để cho khớp sổ, bên e hạch toán 131 cty A luôn. Bây giờ ktoán bên đó ycầu sẽ CK từ TK cty A wa cty em, xong rút Tm ra trả lại để hợp thức hóa 3 hóa đơn ây. Cho em hỏi, trong TH này bên e có chấp nhận là cty A chuyển vào TK cty e nữa ko, vì trên sổ sách đã khớp công nợ hết rồi. Nếu đồng ý thì số tiền đó em hạch toán vào đâu ạ? Em cảm ơn
Năm 2011, bên cty e có bán hàng cho 1 công ty A (3 Hđơn tổng 750tr) Khi yêu cầu thanh toán thì NV bên đó nộp tiền mặt vào TK cty em. Lúc đó em có ycầu phải chuyển từ TK cty A sang, nhưng lần sau vẫn vậy. Cuối năm để cho khớp sổ, bên e hạch toán 131 cty A luôn. Bây giờ ktoán bên đó ycầu sẽ CK từ TK cty A wa cty em, xong rút Tm ra trả lại để hợp thức hóa 3 hóa đơn ây. Cho em hỏi, trong TH này bên e có chấp nhận là cty A chuyển vào TK cty e nữa ko, vì trên sổ sách đã khớp công nợ hết rồi. Nếu đồng ý thì số tiền đó em hạch toán vào đâu ạ? Em cảm ơn
