Tìm mẫu kê khai hóa đơn đầu vào trực tiếp

Thảo luận trong 'Hóa đơn, chứng từ' bắt đầu bởi aquarius1902, 22 Tháng ba 2006.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

3,340 lượt xem

  1. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Trước đây em chỉ phải kê khai hàng tháng các hóa đơn xuất và nhập có VAT, nay nhập vào một số hàng hóa lẻ chỉ có hóa đơn trực tiếp (không co VAT), chả biết kê khai vào biểu mẫu nào. Có bác nào biết thì cho em xin với (xin mail cho em vào hanhtnh@mohinh.com), và có chú ý gì đặc biệt với lôấih đơn này không? Xin các bác chỉ giáo.
    Xin chân thành cảm ơn!
     
    #1
  2. Secret_grasses

    Secret_grasses Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    3
    Nơi ở:
    Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên.
    Đối với hóa đơn bán hàng bạn kê vào bảng kê 05/GTGT.Bạn xem mẫu bảng kê tại đây
     
    #2
  3. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Xin cám ơn chị (chắc là chị)!

    Nếu có thể xin chị giải thích rõ hơn hộ cái chỗ lưu ý:

    + Căn cứ vào tỷ lệ % khấu trừ, cơ sở tính số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ để tổng hợp vào dòng 5 tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT hàng tháng gửi cho cơ quan thuế theo quy định.
    + Căn cứ vào yêu cầu quản lý và hạch toán, doanh nghiệp có thể mở thêm cột "số thuế đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ" trên Bảng kê


    --> Hóa đơn trực tiếp là...như thế nào về mặt thuế?(xin giải thích định nghĩa, tác dụng, quản lý về mặt thuế của HĐ trực tiếp).
    Dòng 5 tờ khai thuế GTGT là cái gì? vì tờ khai GTGT phần hàng hóa mua vào của tôi chỉ có đến phần 4 là "Tổng số thuế được khấu trừ kỳ này", vẫn dính đến GTGT...?
    - Xin cho biết rõ hơn về "số thuế đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ" và cách khai báo với cột này!

    Xin chân thành cảm ơn chị!
    -----------
    (chị thông cảm vì là người ngoại đạo, phải tự làm trong một thơig gian để phần nào nắm được cách thức hoạt động của mọi thứ trong một cty nhỏ)
     
    #3
  4. cobena

    cobena Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Secret glasses ơi,
    Em bấm vào đường link đó nhưng không được. Giúp em với
    (Đối với hóa đơn bán hàng bạn kê vào bảng kê 05/GTGT.Bạn xem mẫu bảng kê tại đây)
    Nếu tháng trước em không kê khai các hóa đơn GTGT trực tiếp đó thì làm thế nao?
     
    #4
  5. Ocean 13

    Ocean 13 Đại dương bao la ...

    Bài viết:
    1,155
    Đã được thích:
    5
    Nơi ở:
    Đại Dương
    Đấy là trang Web của cục thuế TP.HCM, máy của mình cũng ko mở đc.bạn thử vào đây nhéhttp://www.gdt.gov.vn/index.jsp?sid=7&scr=1024&progid=28003&oid=20593

    Nếu tháng trước chưa kê thì tháng này bạn kê vào thôi, ko sao đâu vì hóa đơn GTGT trực tiếp đó ko liên quan đến thuế GTGT mà, chỉ để cho họ qlý hóa đơn chặt chẽ hơn thôi.
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng chín 2006
    #5
  6. cobena

    cobena Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Cám ơn bác Ocean 13 nhé!
    Em còn nhiều cái không biết, có gì chỉ bảo giúp em nhé.
    Nhưng bác ơi cho em hỏi, những hàng hóa có hóa đơn trực tiếp đó mình chỉ kê vào biểu 05/GTGT đó thôi, vậy tổng số tiền có phải ghi vào trong Tờ khai không?và nếu có thì ghi như thế nào?
     
    #6
  7. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Tổng số tiền đó sẽ được cộng vào chỉ tiêu [14], rồi sang chỉ tiêu [12] trên Tờ khai thuế GTGT.

     
    #7
  8. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Hình như bạn đọc hướng dẫn cũ, đã quá đát rồi thì phải.

    Trước đây, hóa đơn trực tiếp sẽ được khấu trừ thuế GTGT theo tỷ lệ % nhưng quy định này không còn nữa. Hiện nay, hóa đơn GTGT mới được khấu trừ thuế GTGT (điều kiện cần).

    Bạn lấy hướng dẫn và mẫu kê khai thuế GTGT hàng tháng mới nhất tại đây: http://www.hcmtax.gov.vn/huongdan.aspx?itemid=70

     
    #8
  9. cobena

    cobena Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Em cám ơn Nguyen Tu Anh nhiều!
    Nhưng cho em hỏi: vậy tất cả các hóa đơn GTGT trực tiếp của công ty em chưa kê khai từ tháng 03/2006 đến nay, em kê khai vào tháng này được không?Và kê vào mẫu 05/GTGT đúng không?
    Khẳng định lại giúp em nhé!
     
    #9
  10. Ocean 13

    Ocean 13 Đại dương bao la ...

    Bài viết:
    1,155
    Đã được thích:
    5
    Nơi ở:
    Đại Dương
    Như chị đã nói ở trên, em chưa kê thì kê vào tháng này cũng ok (làm sai thì phải sửa thui...hehe..) và kê vào mẫu 05/GTGT.

    :flower: :flower: :flower:
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng chín 2006
    #10
  11. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Đúng rồi em ạ! Hãy yên tâm mà làm nhé!

     
    #11
  12. cobena

    cobena Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    cám ơn chị!
     
    #12
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này