Điều chỉnh tờ khai thuế GTGT năm 2010

[apollohdd]

Mới vào Cty khi kiểm tra mình thấy T02/2010 kế toán cũ khai 1 hóa đơn đầu vào bị nhấm số thuế chênh lệch khoản 4tr. Nhưng mình thấy kế toán đó đã điều chình khi làm Báo cáo tài chính, và hết năm Cty phải nộp số thuế là 5tr mà mới chỉ nộp 1tr còn 4tr kia chưa nộp. Vậy giờ mình phải làm điều chỉnh như thế nào? Với lại có 2 tháng 8,9/2010 Kế toán nộp tờ khai thuế bị nhầm mã số thuế (đảo số) giờ mình làm điều chỉnh như thế nào đây? Giúp mình với bà con.

 

[quocphuoc88]

Bạn coi lại là làm điều chỉnh chưa, nếu chưa làm điều chỉnh thì jo bạn làm ( cách làm như thế nào thì bạn đọc TT 28 để biết cách điều chỉnh hoặc tìm đọc những topic trong rum cũng nhiều - do bạn ko nói rõ số liệu như thế nào nên không hướng dẫn cụ thể ). Còn việc khai lộn hay sai MST thì bạn chỉ làm 1 công văn điều chỉnh lại thôi !

 

[apollohdd]

T2/2010 1 hóa đơn đầu vào có doanh số chưa thuế là 4.000.000 và thuế là 400.000 nhưng kê toán kê khai nhầm là Doanh số chưa thuế là 4tr và thuế là 4,4tr. vậy đó. Đã điều chỉnh trong Báo cáo tài chính nộp thuế. Nhưng chưa điều chỉnh ở tờ khai và cuối năm 2010 thuế GTGT phải nộp là 5tr nhưng mới nộp có 1tr à. Vậy giờ phải làm như thế nào?

 

[minhcao]

Bạn làm thế này:
Cài đặt HTKK3.0.1
Nhập lại TK thuế GTGT tháng 02/2010 theo nội dung đã kê khai
Vào lại phần TK GTGT tháng 02/2010 chọn TK bổ sung, sửa lại thuế GTGT đầu vào cho đúng (từ 4,4tr xuống 0,4tr)
Xem lại bên KHBS, nếu chỉ tiêu 43 có phát sinh thì bổ sung tương ứng trên TK thuế GTGT tháng 09/2011 tại các chỉ tiêu 37 hoặc 38 nếu tăng hoặc giảm
Chương trình sẽ tự tính phạt nộp chậm giúp bạn (0,05% ngày)
Mang tiền thiếu và tiền phạt đi nộp ngay nhé kẻo lại bị phạt nộp chậm tiếp

CaoMinh