Điều chỉnh hóa đơn đầu vào các tháng trước đưa vào đâu trên báo cáo thuế tháng này

[nguyenthanhha]

Hi all,

Hiện tại mình đang có 1 vướng mắc như sau:

- Tháng 9 mình nhận 1 hóa đơn mua hàng xuất lại hóa đơn mua hàng tháng 6 năm 2011, nguyên nhân là hóa đơn xuất tháng 6 không còn hiệu lực. Hóa đơn này mình đã kê khai tháng 6 rồi.

Giờ mình không biết kê khai giảm hóa đơn cũ như thế nào trên phần mềm kê khai thuế 3.0.1

Nhờ mọi người trợ giúp

Thanks all.

 

[thanhlandn]

Bạn nhập lại tờ khai của tháng 6 vào phần mềm 3.0.1 nhé.Nhập đúng nguyên tờ khai của tháng 06.Sau đó bạn thoát ra và bấm vào mục tờ khai bổ sung.nó sẽ hiện ra tờ khai cho bạn.Sau đó bạn nhập lại số thuế đã đã điều chỉnh giảm.nó sẽ tự nhảy.Có gì ko hiểu bạn chat với mình.ngoi_sao_may_man_pt86

 

[opera]

Mấy bạn giúp mình vấn đề này với. Mình điều chỉnh số thuế tháng 3.
Mình nhập vào HTKK 3.0 số thuế y chang của tháng 3 đã kế khai, phần mua vào là 27.273 thuế 2.727. sau đó thoát ra
Vào phần khai bổ sung của tháng 3.nhập tổng hợp KHBS => thoát
Vào lại tờ khai lần đầu tháng 3 vừa kê khai => nhập lại số đúng là 272.727 thuế là 27.273 => thoát
Vào tờ bổ sung: nhấp tổng hợp KHBS. sao phần mềm lại nhảy vào phần là tăng số thuế GTGT phải nộp (24.546d) , mình kê vào chỉ tiêu (37) của tờ khai tháng 10
mình đi nạp thuế và bên thuế họ ko nói gì. mà mình thấy ko ổn. đáng lẽ ra thì phải giảm số thuế ơhải nộp chứ sao lại tăng số thuế phải nộp ???????????????

Có ai hiểu vì sao giải thích cho mình với.
.

 

[nqtuan]

Mấy bạn giúp mình vấn đề này với. Mình điều chỉnh số thuế tháng 3.
Mình nhập vào HTKK 3.0 số thuế y chang của tháng 3 đã kế khai, phần mua vào là 27.273 thuế 2.727. sau đó thoát ra
Vào phần khai bổ sung của tháng 3.nhập tổng hợp KHBS => thoát
Vào lại tờ khai lần đầu tháng 3 vừa kê khai => nhập lại số đúng là 272.727 thuế là 27.273 => thoát
Vào tờ bổ sung: nhấp tổng hợp KHBS. sao phần mềm lại nhảy vào phần là tăng số thuế GTGT phải nộp (24.546d) , mình kê vào chỉ tiêu (37) của tờ khai tháng 10
mình đi nạp thuế và bên thuế họ ko nói gì. mà mình thấy ko ổn. đáng lẽ ra thì phải giảm số thuế ơhải nộp chứ sao lại tăng số thuế phải nộp ???????????????

Có ai hiểu vì sao giải thích cho mình với.
.

Sao bạn làm lòng vòng như vậy !!

+ bạn vào HTKK 3.0 chọn tờ khai GTGT, khai chính thức và nhập đúng số đã kê khai đã bị sai của tháng 03 và ghi lại, thoát
+ Mở tờ khai GTGT tháng 03, chọn tờ khai BS lần 1 và nhập lại số đúng (số cần điều chỉnh ấy) và nhấn tổng hợp KHBS
+ Số chệnh lệnh chuyển sang kỳ sau là 24.546. Khai số này vào 38 của kỳ khai thuế tháng 10.

 

[bichvan.tax06]

Mấy bạn giúp mình vấn đề này với. Mình điều chỉnh số thuế tháng 3.
Mình nhập vào HTKK 3.0 số thuế y chang của tháng 3 đã kế khai, phần mua vào là 27.273 thuế 2.727. sau đó thoát ra
Vào phần khai bổ sung của tháng 3.nhập tổng hợp KHBS => thoát
Vào lại tờ khai lần đầu tháng 3 vừa kê khai => nhập lại số đúng là 272.727 thuế là 27.273 => thoát
Vào tờ bổ sung: nhấp tổng hợp KHBS. sao phần mềm lại nhảy vào phần là tăng số thuế GTGT phải nộp (24.546d) , mình kê vào chỉ tiêu (37) của tờ khai tháng 10
mình đi nạp thuế và bên thuế họ ko nói gì. mà mình thấy ko ổn. đáng lẽ ra thì phải giảm số thuế ơhải nộp chứ sao lại tăng số thuế phải nộp ???????????????

Có ai hiểu vì sao giải thích cho mình với.
.

Bạn phải xem bạn điều chỉnh VAT vào hay VAT ra, và sau khi điều chỉnh nó ảnh hưởng tới chỉ tiêu 40 hay 41 trên 01/GTGT của tháng 3. Có như vậy, mới xác định được có phản ánh số điều chỉnh lên 01/GTGT tháng 10 hay không? Nếu có thì vào 37 hay 38 ???

Đọc bài của bạn, BV ko hình dung ra bạn điều chỉnh cái gì, ảnh hưởng tới số thuế còn đựơc khấu trừ hay phải nộp ??? ! Bạn trình bày rõ hơn nhé !

 

[casaucu]

Tiền bối ơi.cho e hỏi thêm chút ah.hoá đơn mua vào của tháng 9 vừa qua e quên chưa kê khai.sang tháng này e kê khai vào mục nào ah cho hợp lí ah. thanks!

 

[nguyenthicamgiang]

Tiền bối ơi.cho e hỏi thêm chút ah.hoá đơn mua vào của tháng 9 vừa qua e quên chưa kê khai.sang tháng này e kê khai vào mục nào ah cho hợp lí ah. thanks!

thì bạn cứ kê vào như những hóa đơn mới nhưng cho nó ở đầu tiên bạn nhé!
chúc bạn thành công, thân chào bạn!

 

[bluerose_90]

Nếu hóa đơn đó đủ đk khấu trừ thuế thì bạn vẫn kê vào mục 1 bình thường nhé

 

[quytda]

Tiền bối ơi.cho e hỏi thêm chút ah.hoá đơn mua vào của tháng 9 vừa qua e quên chưa kê khai.sang tháng này e kê khai vào mục nào ah cho hợp lí ah. thanks!

Hđ đầu vào được kê khai khấu trừ thuế trong vòng 6 tháng.

 

[opera]

Bạn phải xem bạn điều chỉnh VAT vào hay VAT ra, và sau khi điều chỉnh nó ảnh hưởng tới chỉ tiêu 40 hay 41 trên 01/GTGT của tháng 3. Có như vậy, mới xác định được có phản ánh số điều chỉnh lên 01/GTGT tháng 10 hay không? Nếu có thì vào 37 hay 38 ???

Đọc bài của bạn, BV ko hình dung ra bạn điều chỉnh cái gì, ảnh hưởng tới số thuế còn đựơc khấu trừ hay phải nộp ??? ! Bạn trình bày rõ hơn nhé !

Em xin lỗi vì đã quên nói rõ là kê khai đầu vào.
Em làm đúng như cách điều chỉnh. cụ thể là:
- Kê khai đúng như số đã kê khai sai và nộp thuế vào tháng 3. thoát
- Vào KHBS tháng 3. Thoát
- Vào lại tờ khai lần đầu t3 khai lại số đúng. thoát.
- Vào KHBS t3. Nhấp tổng hợp bổ sung

Mà sao bê tờ khai bổ sung lại nhảy qua phần "Tăng sô thuế GTGT phải nộp" là nộp là sao. Là phải điền vào chỉ tiêu 37 trên tờ khai t10.
Đi nộp thuế. Em hỏi thì họ nói em làm đúng rồi, Nhưng em vẫn chưa hiểu, sao mà đúng được vì khai bổ sung làm tăng giá trị đầu vào lên thì phải làm giảm số thuế phải nộp xuống chứ.

Em làm đi làm lại vài lần rồi mà phần mềm vẫn nhảy làm tăng số thuế phải nộp.
Chị bichvan giải thích dùm e nha.

 

[nqtuan]

Em xin lỗi vì đã quên nói rõ là kê khai đầu vào.
Em làm đúng như cách điều chỉnh. cụ thể là:
- Kê khai đúng như số đã kê khai sai và nộp thuế vào tháng 3. thoát
- Vào KHBS tháng 3. Thoát: Bước này dư thì phải
- Vào lại tờ khai lần đầu t3 khai lại số đúng. thoát.
- Vào KHBS t3. Nhấp tổng hợp bổ sung

Mà sao bê tờ khai bổ sung lại nhảy qua phần "Tăng sô thuế GTGT phải nộp" là nộp là sao. Là phải điền vào chỉ tiêu 37 trên tờ khai t10.
Đi nộp thuế. Em hỏi thì họ nói em làm đúng rồi, Nhưng em vẫn chưa hiểu, sao mà đúng được vì khai bổ sung làm tăng giá trị đầu vào lên thì phải làm giảm số thuế phải nộp xuống chứ.

Em làm đi làm lại vài lần rồi mà phần mềm vẫn nhảy làm tăng số thuế phải nộp.
Chị bichvan giải thích dùm e nha.

Hi....!!
Có thể bạn làm sai bước nào đó nhưng không nhớ !!
Bạn nên xóa hết tờ khai tháng 03 và nhập lại xem sao nhé !!
Còn không thì bạn online mình xem thử nhé !!

Bye bạn !!

 

[bichvan.tax06]

1/ Nhập lại tờ khai tháng 3 ( chọn khai lần đầu)-> ghi lại rồi thoát ra.

2/ Vào menu khai thuế GTGT, chọn khai bổ sung.

3/ Khai bổ sung xong thì click tổng hợp KHBS để số chênh lệch update trên 01/KHBS -> ghi lại, rồi in ra và nộp kèm CV.

4/ Điều chỉnh tăng số thuế được khấu trừ làm giảm số thuế phải nộp của tháng 3/2011 => Không điền số VAT điều chỉnh lên 38 của tháng 10. Số tiền thuế nộp thừa sẽ bù trừ vào số tiền thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.

P/s : Chỉ tiêu VAT vào bị sai thì điều chỉnh lại = Tổng VAT vào thực tế phải khai.( Nhiều em ghi vào đó số VAT của riêng hóa đơn đó thì chịu :wall: ) + Bạn alo phòng HTKK Thuế của CQ Thuế chủ quản hỏi họ xem làm điều chỉnh sai sót các kỳ thuế từ tháng 6 đổ về trước làm theo TT 28/2011/TT-BTC hay theo TT 60/2007/TT-BTC để thực hiện cho đúng. Nếu theo TT 60/2007/TT-BTC thì cách thức thực hiện điều chỉnh có khác đôi chút.

Em xin lỗi vì đã quên nói rõ là kê khai đầu vào.
Em làm đúng như cách điều chỉnh. cụ thể là:
- Kê khai đúng như số đã kê khai sai và nộp thuế vào tháng 3. thoát
- Vào KHBS tháng 3. Thoát
- Vào lại tờ khai lần đầu t3 khai lại số đúng. thoát.
- Vào KHBS t3. Nhấp tổng hợp bổ sung

Mà sao bê tờ khai bổ sung lại nhảy qua phần "Tăng sô thuế GTGT phải nộp" là nộp là sao. Là phải điền vào chỉ tiêu 37 trên tờ khai t10.
Đi nộp thuế. Em hỏi thì họ nói em làm đúng rồi, Nhưng em vẫn chưa hiểu, sao mà đúng được vì khai bổ sung làm tăng giá trị đầu vào lên thì phải làm giảm số thuế phải nộp xuống chứ.

Em làm đi làm lại vài lần rồi mà phần mềm vẫn nhảy làm tăng số thuế phải nộp.
Chị bichvan giải thích dùm e nha.

Mấy bạn giúp mình vấn đề này với. Mình điều chỉnh số thuế tháng 3.
Mình nhập vào HTKK 3.0 số thuế y chang của tháng 3 đã kế khai, phần mua vào là 27.273 thuế 2.727. sau đó thoát ra
Vào phần khai bổ sung của tháng 3.nhập tổng hợp KHBS => thoát
Vào lại tờ khai lần đầu tháng 3 vừa kê khai => nhập lại số đúng là 272.727 thuế là 27.273 => thoát
Vào tờ bổ sung: nhấp tổng hợp KHBS. sao phần mềm lại nhảy vào phần là tăng số thuế GTGT phải nộp (24.546d) , mình kê vào chỉ tiêu (37) của tờ khai tháng 10
mình đi nạp thuế và bên thuế họ ko nói gì. mà mình thấy ko ổn. đáng lẽ ra thì phải giảm số thuế ơhải nộp chứ sao lại tăng số thuế phải nộp ???????????????

Có ai hiểu vì sao giải thích cho mình với.
.

 

[opera]

Hôm trước e đã nộp thuế KK tháng 10 và cả phần bổ sung t3 rồi. Lúc nộp e có hỏi như vậy đã đúng chưa, thì họ nói đúng rồi, đóng dấu và nhận.
Vậy bây giờ điều chỉnh thế nào???
Nói thật chứ e ko biết chi cục thuế chỗ khác thế nào, còn bên em thì hỏi họ mà cứ như là e làm gì họ á. nạt nộ, rồi bảo về đọc thông tư rồi cứ thế mà làm. Nên e ngại hỏi quá

Em làm thế này:
Làm lại bỏ sung tháng 3 + công văn giải trình việc bổ sung.
Tiếp đến thể hiện số thuế nạp dư lên chỉ tiêu 38 của tháng 11
Như vậy được không ạ???

 

[ngaytanthexx]

Hôm trước e đã nộp thuế KK tháng 10 và cả phần bổ sung t3 rồi. Lúc nộp e có hỏi như vậy đã đúng chưa, thì họ nói đúng rồi, đóng dấu và nhận.
Vậy bây giờ điều chỉnh thế nào???
Nói thật chứ e ko biết chi cục thuế chỗ khác thế nào, còn bên em thì hỏi họ mà cứ như là e làm gì họ á. nạt nộ, rồi bảo về đọc thông tư rồi cứ thế mà làm. Nên e ngại hỏi quá

Em làm thế này:
Làm lại bỏ sung tháng 3 + công văn giải trình việc bổ sung.
Tiếp đến thể hiện số thuế nạp dư lên chỉ tiêu 38 của tháng 11
Như vậy được không ạ???

Không đọc bài của BV ở trên ah?số nộp dư bù trừ, giờ lại như cái dòng gạch chân.

 

[opera]

Nếu ko thể hiện trên chỉ tiêu 38 của tháng 11 thì làm sao thể hiện được số liệu bù trừ vào số thuế phải nộp của tháng 11
ví dụ: Giả sử thang 11 số thuế phải nộp là 10.000.000đ, thể hiện trên chỉ tiêu 38 số tiền đã nạp thừa 500.000đ, để khi nạp tiền vào ngân sách nhà nước là 9.500.000đ
Hay là vẫn để số tiền thuế cần phải nộp là 10.000.000đ, còn nạp tiền vào ngân sách nhà nước là 9.500.000đ???????????

 

[ngaytanthexx]

Nếu ko thể hiện trên chỉ tiêu 38 của tháng 11 thì làm sao thể hiện được số liệu bù trừ vào số thuế phải nộp của tháng 11
ví dụ: Giả sử thang 11 số thuế phải nộp là 10.000.000đ, thể hiện trên chỉ tiêu 38 số tiền đã nạp thừa 500.000đ, để khi nạp tiền vào ngân sách nhà nước là 9.500.000đ
Hay là vẫn để số tiền thuế cần phải nộp là 10.000.000đ, còn nạp tiền vào ngân sách nhà nước là 9.500.000đ???????????

Như dòng màu xanh bạn nhé !!!!!!!!!!!

 

[vinhquang68]

Cho mình hỏi trường hợp này, tháng 2 quên kê khai 01 hóa đơn đầu ra và tháng này vẫn được khấu trừ, tháng 3 vẫn được khấu trừ.
Tháng 10 phát hiện và kk bsung vào tháng 2, sau khi bổ sung làm cho tháng 2 và tháng 3 đều phát sinh thuế phải nộp.
Vậy doanh nghiệp phải nộp phải nộp tháng 2 + tiền chậm nộp thế còn tháng 3 thì sao???