E chào các anh, các chị!
anh chị giải đáp giúp em vấn đề này với ạ:
Năm 2009 kế toán xuất hoá đơn KLHT: 3,9 tỷ. Khách hàng đã thanh toán: 3,4 tỷ.
Kết thúc năm 2009 cơ quan thuế kiểm tra. Kỹthuật cung cấp số liệu: 3,73tỷ. Giá quyết toán 3,75tỷ.
và yêu cầu điều chỉnh số dư TK131.
kế toán điều chỉnh: Số dư cuối năm (0,33tỷ)= Số liệu trên Biên bản kiểm tra(3,73tỷ) - số đã thanh toán (3,4tỷ)
Sang năm 2010 khách hàng thanh toán số còn lại : 0,35tỷ.
Số dư còn lại là Có131: 0,02tỷ.
Vậy bây giờ em phải điều chỉnh như thế nào ạ?
và làm thế nào với khoản đã kê khai thừa ở 3,9tỷ năm 2009? để được giảm 20triệu tiền thuế đã kê khai.
Cảm ơn anh chị nhiều nhiều?
anh chị giải đáp giúp em vấn đề này với ạ:
Năm 2009 kế toán xuất hoá đơn KLHT: 3,9 tỷ. Khách hàng đã thanh toán: 3,4 tỷ.
Kết thúc năm 2009 cơ quan thuế kiểm tra. Kỹthuật cung cấp số liệu: 3,73tỷ. Giá quyết toán 3,75tỷ.
và yêu cầu điều chỉnh số dư TK131.
kế toán điều chỉnh: Số dư cuối năm (0,33tỷ)= Số liệu trên Biên bản kiểm tra(3,73tỷ) - số đã thanh toán (3,4tỷ)
Sang năm 2010 khách hàng thanh toán số còn lại : 0,35tỷ.
Số dư còn lại là Có131: 0,02tỷ.
Vậy bây giờ em phải điều chỉnh như thế nào ạ?
và làm thế nào với khoản đã kê khai thừa ở 3,9tỷ năm 2009? để được giảm 20triệu tiền thuế đã kê khai.
Cảm ơn anh chị nhiều nhiều?
