Quyết toán thuế - tăng chi phí

  • Thread starter Cam Van
  • Ngày gửi
C

Cam Van

Sơ cấp
28/2/05
38
0
6
36
TP.HCM
#1
Cuối năm về thuế và các khoản phải nộp Nhà nước trên báo cáo tài chính:
Thuế GTGT hàng bán nội địa: 8.165.000.000
Thuế thu nhập doanh nghiệp: (3.298.239)
Sau khi thanh tra thuế về làm Quyết toán thuế năm. đã tăng số thuế phải nộp như sau:
Thuế GTGT: 36.264.497
Thue TNDN: 12.745.000
và bị yêu cầu nộp bổ sung thì em phải hạch toán và ghi sổ như thế nào?
Trường hợp này có thể là do có những chi phí , chứng từ không hợp lệ nên bị loại khỏi chi phí hợp lí
 
Sửa lần cuối:
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
14
0
42
Hải Phòng
www.webketoan.vn
#2
Đề nghị bạn gõ tiếng việt có dấu, thông tin về điều chỉnh quyết toán của bạn chưa cụ thể, ví dụ như khi nộp tăng thuế GTGT là do nguyên nhận gì? Do không được khấu trừ hay do kê khai sai hoặc hóa đơn không hợp lệ? Mỗi tình huống có cách xử lý khác nhau.
 
S

Scoobidoo

Sơ cấp
5/4/06
16
0
0
Hai Phong
#3
Em không biết các bác như thế nào, chứ em mà bị yêu cầu nộp thì cứ nộp đi đã, xem xét điều chỉnh sau.
 
C

Cam Van

Sơ cấp
28/2/05
38
0
6
36
TP.HCM
#4
Tăng thuế

Vân nghĩ là chỉ cần làm bút tóan như:
N4211
C3334
C3331
Sau đó nộp tiền cho Nhà nước:
N3334
N3331
C1111
Nhưng không biết có đúng không vì cảm thấy hơi đơn giản
Đây không phải là chuyện ở công ty Vân mà là chuyện Vân thắc mắc thôi.
 
ao2day

ao2day

User đã bị cấm truy cập
18/4/06
283
0
0
27
₪°ღ Cửa Phật ღ°₪
#5
Chị Vân chỉ nói đúng khoản thuế đem nộp thôi
còn hạch toán thì
nhưng khoản thuế đó sang năm bạn phải đẩy vào chi phí khác 811 ( hoặc 8211)
no 811
co 333
 
M

MinhDen

Sơ cấp
20/4/06
54
0
0
37
Ha Noi
#6
tản mạn về thuế thu nhập doanh nghiệp

xin chào các anh chị và các bạn, tôi là thành viên mới toanh cũng xin được chia sẻ đôi dòng về thuế má:
Tôi đang làm cho công ty TNHH 100% vốn nước ngoài, kinh doanh lĩnh vực ảnh viện,áo cưới. Ban đầu công ty đầu tư rất hoành tráng, nhưng thu nhập chủ yếu từ ảnh nên chẳng được bao nhiêu. Cố gắng lắm mới dám ghi mức lãi suất là 20 tr/năm. Thế là các bác Thuế mắt tròn mắt dẹt, quát: sao mà ít thế? Nói vã bọt mép các bác ấy mới chấp nhận.
:freddy:
Quan trọng vẫn do cách các bạn có những cách giải thích hợp tình hợp lý là ok thôi.
 
T

tungson

Cao cấp
23/7/05
674
1
0
Tp.HCM
#7
ao2day nói:
Chị Vân chỉ nói đúng khoản thuế đem nộp thôi
còn hạch toán thì
nhưng khoản thuế đó sang năm bạn phải đẩy vào chi phí khác 811 ( hoặc 8211)
no 811
co 333

Có ổn không? vì 811 cũng sẽ hạch toán vào chi phí của kết quả kinh doanh.
Năm trước không được duyệt rồi, năm sau lại đưa vào nữa?
 

Thành viên trực tuyến

  • auyeuch
  • KimThe1710




Xem nhiều