N
Các bác ơi giúp e vụ này với. E mới đi làm nên vụ này không biết xử lý thế nào.
Công ty e có hợp đồng xây lắp từ năm 2009, giá trị hợp đồng thanh tóan trong 3 lần. Khi hóàn thành công trình bên A đã thanh tóan cho bên 2 cho bên 2 e lần rồi. cuối năm 2010 bên thuế vào kiểm tra và đã thu tìên thuế GTGT của tổng giá trị HĐ (100%), trong khi bọn e mới thanh tóan được 80% giá trị HĐ. Cuối tháng 11/2011 bọn e xuất nốt hóa đơn còn lại cho bên A. Vấy cả nhà cho e hỏi trong trường hợp này hóa đơn mà bọn e mới xuất cho bên A đó kê khai như thế nào trong tháng 11. Kê vào chỉ tiêu nào thì đúng ạ. Em mới đi làm nên chưa có kinh nghiệm xử lý trường hợp này. Xin cả nhà chỉ giáo giùm!:022:
Công ty e có hợp đồng xây lắp từ năm 2009, giá trị hợp đồng thanh tóan trong 3 lần. Khi hóàn thành công trình bên A đã thanh tóan cho bên 2 cho bên 2 e lần rồi. cuối năm 2010 bên thuế vào kiểm tra và đã thu tìên thuế GTGT của tổng giá trị HĐ (100%), trong khi bọn e mới thanh tóan được 80% giá trị HĐ. Cuối tháng 11/2011 bọn e xuất nốt hóa đơn còn lại cho bên A. Vấy cả nhà cho e hỏi trong trường hợp này hóa đơn mà bọn e mới xuất cho bên A đó kê khai như thế nào trong tháng 11. Kê vào chỉ tiêu nào thì đúng ạ. Em mới đi làm nên chưa có kinh nghiệm xử lý trường hợp này. Xin cả nhà chỉ giáo giùm!:022:
