thắc mắc về báo cáo thanh quyết toán hóa đơn

[khuchatthienthan]

chào cả nhà.mọi người ơi,em giúp em với nhé: trong BC thanh quyết toán hóa đơn cột trả lại cơ quan thuế gồm những hóa đơn như thế nào ạ? có phải khi mình làm biên bản hủy hóa đơn với cơ quan thuế để đặt in hóa đơn,thì số lượng hóa đơn hủy ghi vào mục trả lại cơ quan thuế phải ko ạ?hay ghi vòa mục xóa.cả nàh giúp em với. em là kế toán mới nên ko biết làm thế nào?mà chị quản lý thuế bên e bảo vẫn phải nộp báo cóa thanh quyết toán hóa đơn.hix.giúp em với nhé cả nhà

 

[VTM]

Ðề: thắc mắc về báo cáo thanh quyết toán hóa đơn

chào cả nhà.mọi người ơi,em giúp em với nhé: trong BC thanh quyết toán hóa đơn cột trả lại cơ quan thuế gồm những hóa đơn như thế nào ạ? có phải khi mình làm biên bản hủy hóa đơn với cơ quan thuế để đặt in hóa đơn,thì số lượng hóa đơn hủy ghi vào mục trả lại cơ quan thuế phải ko ạ?hay ghi vòa mục xóa.cả nàh giúp em với. em là kế toán mới nên ko biết làm thế nào?mà chị quản lý thuế bên e bảo vẫn phải nộp báo cóa thanh quyết toán hóa đơn.hix.giúp em với nhé cả nhà

Mẫu báo cáo như bạn nói trên hiện đã không còn sử dụng.

Trường hợp khi bạn hủy hóa đơn đã mua của CQ thuế để chuyển sang sử dụng hóa đơn đặt in thì bạn thực hiện hủy theo điều 27_TT153. Lấy mẫu hồ sơ hủy hóa đơn (bài số 1)

Ngoài ra bạn phải làm thêm: báo cáo sử dụng hóa đơn quí (mẫu BC26/AC) + Bảng kê chi tiết hóa đơn đến thời điểm quyết toán hóa đơn (Mẫu BK01/AC phụ lục 3.12). Hai mẫu này có trong HTKK 3.0.2 (vào BC hóa đơn quí, chọn thêm mẫu 3.12_ở mẫu này bạn chọn phần I, hủy).

Tham khảo:
Quyết toán hóa đơn mua của thuế

Thông báo hủy hóa đơn mua của thuế:

 

[anhhoang02]

Ðề: thắc mắc về báo cáo thanh quyết toán hóa đơn


Bác viết Chuẩn không cần chỉnh.

 

[khuchatthienthan]

Ðề: thắc mắc về báo cáo thanh quyết toán hóa đơn

vâng cảm ơn b,nhưng em đang hỏi vêf báo cáo thanh quyet toán hóa đơn mâũ BC29.hĩx.có cái côt tra lại cơ quan thuế mà em ko biết cột này gồm những hóa đơn nào?

 

[tuyetketoan]

Ðề: thắc mắc về báo cáo thanh quyết toán hóa đơn

Dear cả nhà Hiện tại em đang gặp một số vấn đề trong việc hạch toán như sau, e nhờ anh chị trong diễn đàn giải đáp
Công ty em vừa rồi được cơ quan thuế về kiểm tra quyết toán thuế 03 năm 2008-2010, kết quả kiểm tra thuế như sau:
a,
1. Truy thu thuế GTGT 522 000 đ
2. Truy thu thuế TNDN 36 076 433 đồng
3 Phạt vi phạm pháp luật về thuế 14 869 230 đ
Em hạch toán các khoản truy thu này vào kỳ kế toán hiện tại
Truy thu thuế GTGT NTK 4211/ CTk 3331
Truy thu thuế TNDN NTK 4211/CTk 3334
Phạt vi phạm hành chính thuế: NTk 811/CTk3338
b, Cơ quan thuế yêu cầu điều chỉnh lại số dư trên tài khoản 242 do các năm trước đã tính hết vào chi phí mà không phân bổ số tiền 85 000 000 đ và cơ quan thuế yêu cầu điều chỉnh lại báo cáo tài chính của năm 2010 ( phương pháp hồi tố) điều này dẫn đến số dư đầu kỳ năm 2011 sẽ thay đổi, và sự thay đổi này được giải trình trong thuyết minh báo cáo tài chính năm 2011, em hạch toán vào năm 2010 như sau:
NTk 242/CTk 642: 85 000 000 đ, chi phí giảm đồng thời tăng lơịi nhuận: NTk 911/CTk421: 85 000 000 đ
Em giải thích trong thuyết minh các yếu tố thay đổi bao gồm số dư tài khoản 242, số dư tài khoản 421 sẽ tăng lên 85 000 000 đ theo biên bản kiểm tra thuế
anh chị cho em hỏi cách em hạch toán như vậy đã đúng chưa? và khi em điều chỉnh lại báo cáo tài chính năm 2010 ngoài các tài khoản trên tài khoản thuế tndn của năm 2010 có bị thay đổi ko ?
Cảm ơn anh chị đã quan tâm đến vấn đề của em

 

[quytda]

Ðề: thắc mắc về báo cáo thanh quyết toán hóa đơn

vâng cảm ơn b,nhưng em đang hỏi vêf báo cáo thanh quyet toán hóa đơn mâũ BC29.hĩx.có cái côt tra lại cơ quan thuế mà em ko biết cột này gồm những hóa đơn nào?

Năm nay đâu có cần làm thanh quyết toán hđ năm(BC29) đâu.Theo tt153 thì hàng quý làm và nộp là đủ rồi.

 

[chipgacon]

Ðề: thắc mắc về báo cáo thanh quyết toán hóa đơn

Bên mình sử dụng hết, ko còn dư cái nào của HD mua của BTC, thì mẫu 3.12 làm như thế nào ?

Mẫu báo cáo như bạn nói trên hiện đã không còn sử dụng.

Trường hợp khi bạn hủy hóa đơn đã mua của CQ thuế để chuyển sang sử dụng hóa đơn đặt in thì bạn thực hiện hủy theo điều 27_TT153. Lấy mẫu hồ sơ hủy hóa đơn (bài số 1)

Ngoài ra bạn phải làm thêm: báo cáo sử dụng hóa đơn quí (mẫu BC26/AC) + Bảng kê chi tiết hóa đơn đến thời điểm quyết toán hóa đơn (Mẫu BK01/AC phụ lục 3.12). Hai mẫu này có trong HTKK 3.0.2 (vào BC hóa đơn quí, chọn thêm mẫu 3.12_ở mẫu này bạn chọn phần I, hủy).

Tham khảo:
Quyết toán hóa đơn mua của thuế

Thông báo hủy hóa đơn mua của thuế:

 

[Hongcan]

Ðề: thắc mắc về báo cáo thanh quyết toán hóa đơn

Tham khảo:
Quyết toán hóa đơn mua của thuế

Thông báo hủy hóa đơn mua của thuế:

[/QUOTE]
Phần mục này ở chỗ nào trong HTKK 3.0.2 ạ? Em tìm nhưng k thấy, híc!

Em đang thắc mắc là: em vừa hủy hóa đơn và đã phát hành thông báo hóa đơn đặt in, vậy số hóa đơn mới phát hành đó có phả khai trong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn k ah? Vì em điền vào thì máy báo thông tin kê sai. Và em muốn hỏi là báo cáo hóa đơn năm thì mình cần làm những thủ tục gì ạ? Thanks mọi người nhiều ạh!

 

[VTM]

Ðề: thắc mắc về báo cáo thanh quyết toán hóa đơn

Hongcan
Phần mục này ở chỗ nào trong HTKK 3.0.2 ạ? Em tìm nhưng k thấy, híc!

1. Vào đây:

=====>Quyết toán hóa đơn mua của thuế

2. Vào đây:

=====> Thông báo hủy hóa đơn.

Em đang thắc mắc là: em vừa hủy hóa đơn và đã phát hành thông báo hóa đơn đặt in, vậy số hóa đơn mới phát hành đó có phả khai trong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn k ah? Vì em điền vào thì máy báo thông tin kê sai. Và em muốn hỏi là báo cáo hóa đơn năm thì mình cần làm những thủ tục gì ạ? Thanks mọi người nhiều ạh!

Thông báo phát hành hóa đơn của bạn nếu sau ngày 31/12/11 => không phải khai vào BC hóa đơn quí 4/11.

 

[Ngannd]

Ðề: thắc mắc về báo cáo thanh quyết toán hóa đơn

Những mẫu này mình nộp qua mạng hay phải đến trực tiếp cơ quan thuế nộp ạ?

 

[Hongcan]

Ðề: thắc mắc về báo cáo thanh quyết toán hóa đơn

1. Vào đây:
Thông báo phát hành hóa đơn của bạn nếu sau ngày 31/12/11 => không phải khai vào BC hóa đơn quí 4/11.

Em gửi công văn phát hành vào ngày 30/12/2011 nhưng mà để ngày sử dụng là 4/1/2012 ạ!

 

[hunt18]

Ðề: thắc mắc về báo cáo thanh quyết toán hóa đơn

Chào bạn ngannd, Bạn nộp các mẫu biểu nói trên qua mạng là được rồi

 

[ht3]

Ðề: thắc mắc về báo cáo thanh quyết toán hóa đơn

Chào cả nhà, công ty mình đã dùng hết hóa đơn cũ, đặt in và dùng hđ mới từ t11, vậy có phải kê khai mẫu 3.12 không? Ah, chị quản lý thuế mình thông báo làm cả BC quyết toán hđ năm. Cứ nộp thôi.

 

[tuyetmai88]

Ðề: thắc mắc về báo cáo thanh quyết toán hóa đơn

Cho e hỏi
-BẢNG KÊ CHI TIẾT HOÁ ĐƠN CUẢ TỔ CHỨC CÁ NHÂN TẠI THỜI ĐIỂM QUYẾT TOÁN HOÁ ĐƠN, tại mục II "hoá đơn đăng kí tiếp tục sử dụng" là mình kê vào số lượng hoá đơn còn tồn ở đơn vị mình hay sao?

-Khi nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4 năm 2011 là nộp kèm theo bảng kê chi tiết này nữa phải không ?

- Và lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bằng excel được ko? hay nhất thiết phải làm bằng phần mềm thuế?

 

[ketoan4mat]

Ðề: thắc mắc về báo cáo thanh quyết toán hóa đơn

1. Vào đây:

=====>Quyết toán hóa đơn mua của thuế

2. Vào đây:

=====> Thông báo hủy hóa đơn.

Thông báo phát hành hóa đơn của bạn nếu sau ngày 31/12/11 => không phải khai vào BC hóa đơn quí 4/11.

Hóa đơn mua cquan thuế em đã xong thủ tục hủy từ T7/2011;
đã thông báo phát hành sdụng hđơn đặt in từ T8/2011.

Vậy có cần phải lập phụ lục sheet 3.12(ky bcao cuoi cung) trong HTKK ko anh? hay chỉ cần BC26/AC cho Quý 4 là đủ?

 

[VTM]

Ðề: thắc mắc về báo cáo thanh quyết toán hóa đơn

Hóa đơn mua cquan thuế em đã xong thủ tục hủy từ T7/2011;
đã thông báo phát hành sdụng hđơn đặt in từ T8/2011.

Vậy có cần phải lập phụ lục sheet 3.12(ky bcao cuoi cung) trong HTKK ko anh? hay chỉ cần BC26/AC cho Quý 4 là đủ?

Không cần làm 3.12 đới với DN đang sử dụng hóa đơn không phải mua của thuế !

 

[ketoan4mat]

Ðề: thắc mắc về báo cáo thanh quyết toán hóa đơn

Không cần làm 3.12 đới với DN đang sử dụng hóa đơn không phải mua của thuế !

không cần?
nghĩa là vẫn có thể lập đúng ko anh?

nhưng em lập và chỉnh sửa thế nào thì nó cứ báo lỗi: "Số lượng tồn cuối kỳ trên báo cáo BC26/AC không khớp với số lượng trên bảng kê chi tiết hóa đơn"

 

[VTM]

Ðề: thắc mắc về báo cáo thanh quyết toán hóa đơn

Hóa đơn mua cquan thuế em đã xong thủ tục hủy từ T7/2011;
đã thông báo phát hành sdụng hđơn đặt in từ T8/2011.

Vậy có cần phải lập phụ lục sheet 3.12(ky bcao cuoi cung) trong HTKK ko anh? hay chỉ cần BC26/AC cho Quý 4 là đủ?

không cần?
nghĩa là vẫn có thể lập đúng ko anh?

nhưng em lập và chỉnh sửa thế nào thì nó cứ báo lỗi: "Số lượng tồn cuối kỳ trên báo cáo BC26/AC không khớp với số lượng trên bảng kê chi tiết hóa đơn"

3.12. Mẫu Bảng kê quyết toán hoá đơn

BẢNG KÊ CHI TIẾT HOÁ ĐƠN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẾN THỜI ĐIỂM QUYẾT TOÁN HOÁ ĐƠN​

Đồng chí đã xong thủ tục hủy hóa đơn từ tháng 7/2011 rồi, đến thời điểm này không lẻ còn hóa đơn để quyết toán nữa sao ?

 

[truongthimyphuongkt]

Ðề: thắc mắc về báo cáo thanh quyết toán hóa đơn

e ở hcm quận 1,em nộp kê khai trên mạng taxonline,em mới hủy hóa đơn cuối năm 2012, phát hành hóa đơn mới 1/1/2012,e thấy cả nhà mẫu 3.12, bảng chi tiết gì đó. sao nge lạ quá,e nộp mạng, ko thấy mấy cái đó trong phần mềm....zay tính sao đây, cả nhà e hỏi la: thanh quyết toán hóa đơn có nộp ko cả nhà, thuế môn bài nge là ko thay đổi k cần nộp, giờ e muốn nộp cho chắc dc ko?