Hỏi chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

[nguyenthinam23]

Chào các bạn mình mới làm kế toán nên chưa làm quyết toán bao giờ các bạn nào đã làm quyết toán thuế TNDN khi mà năm nay cty mình bị lỗ thì các chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán thuế TNDN ghi như thế nào xin các bạn giúp đỡ mình với

 

[missduyendang]

Ðề: Hỏi chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

chưa có bác nào trả lơì cho nguyenthinam23 ak.e cũng đang măc vđê đó đây.
số liệu mà lỗ thì mình chỉ điền vào phu luc bảng báo cáo KQHĐKD thui ah.còn trong tờ khai tự quyết toán thuế tndn thì có điền ở chỉ tiêu nao` không? mong các cao thủ giúp đỡ..

 

[NONG DAN]

Ðề: Hỏi chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

Chào các bạn mình mới làm kế toán nên chưa làm quyết toán bao giờ các bạn nào đã làm quyết toán thuế TNDN khi mà năm nay cty mình bị lỗ thì các chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán thuế TNDN ghi như thế nào xin các bạn giúp đỡ mình với

chưa có bác nào trả lơì cho nguyenthinam23 ak.e cũng đang măc vđê đó đây.
số liệu mà lỗ thì mình chỉ điền vào phu luc bảng báo cáo KQHĐKD thui ah.còn trong tờ khai tự quyết toán thuế tndn thì có điền ở chỉ tiêu nao` không? mong các cao thủ giúp đỡ..

Trường hợp khi quyết toán TNDN, nếu không có sự điều chỉnh tăng giảm theo luật thuế TNDN thì các bạn không cần phải điền gì vào tờ khai QT.TNDN vì số liệu tự động mang sang.

 

[missduyendang]

Ðề: Hỏi chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

Trường hợp khi quyết toán TNDN, nếu không có sự điều chỉnh tăng giảm theo luật thuế TNDN thì các bạn không cần phải điền gì vào tờ khai QT.TNDN vì số liệu tự động mang sang.

thuế tndn tạm tính của cty mình là lỗ, chỉ có chi phí thui (vì cty mình mới thành lập, chưa có doanh thu) vậy có nghĩa là trong tờ tự quyết toán năm số liêu đều =0 hết ak? vì mình xem lai có thấy thay đổi gì đâu? cả trong bảng kết quả hoạt động kinh doanh cũng vẫn thế?

 

[NONG DAN]

Ðề: Hỏi chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

thuế tndn tạm tính của cty mình là lỗ, chỉ có chi phí thui (vì cty mình mới thành lập, chưa có doanh thu) vậy có nghĩa là trong tờ tự quyết toán năm số liêu đều =0 hết ak? vì mình xem lai có thấy thay đổi gì đâu? cả trong bảng kết quả hoạt động kinh doanh cũng vẫn thế?

Nếu làm đúng thì trong tờ khai tự quyết toán sẽ có số tại các mã số : A1, B12, B13, C1, C4, C6 và số này = với số chi phí của bạn (đây cũng chính là số lỗ được ghi trong ngoặc đơn tại mã số [19] ở KQ.HDKD (phụ lục 03-1A/TNDN).

 

[missduyendang]

Ðề: Hỏi chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

Nếu làm đúng thì trong tờ khai tự quyết toán sẽ có số tại các mã số : A1, B12, B13, C1, C4, C6 và số này = với số chi phí của bạn (đây cũng chính là số lỗ được ghi trong ngoặc đơn tại mã số [19] ở KQ.HDKD (phụ lục 03-1A/TNDN).

ko biết mình ko biết điền hay là cái phần mềm htkk của mình bị lam sao mà số ko tự động nhảy sang như bác nông dân nói. mình điền vào chỉ tiêu [12] ở phụ lục 03-1A/TNDN. nhìn sang ben tờ quyết toán vân y nguyên. mún có số liệu thì phải tự điền bằng tay.
bác nông dân pit giúp mình từng bước đi.hix.:062:
học ko hay cày ko biết mà.bác nông dan thì cái j cũng pit.:052:
ai pit bao mình lun nha.thanks!

 

[Truc Linh 188]

Ðề: Hỏi chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

Bạn dùng HTKK 3.1.0 hay là 3.1.1. Nếu cty bạn chưa có DT, Lợi nhuận âm thì phải dùng cái 3.1.1 nhé!

 

[ketoan4mat]

Ðề: Hỏi chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

Lập Kquả sxkd và Chuyển Lỗ xong,
số liệu đã tự động nhảy sang Tờ khai qtoán TNDN,
bấm nút Ghi, thì thông báo: Thông tin kê khai sai, có muốn ghji lại ko?
Bấm nút Có, => "Đã ghi dữ liệu thành công" (mặc dù chưa sửa gì hết).
Đóng chg trình , rồi mở ra xem lại thì số liệu chỉ còn ở Kquả sxkd, còn Chuyển lỗ và Tờ khai qtoán TNDN thì mất hết số liệu.

Có fải do lỗi của HTKK 3.1.1 khi cài đặt ko nhỉ?

cảm ơn.

 

[ketoan4mat]

Ðề: Hỏi chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

đã cài lại HTKK 3.1.1, nhập lại số liệu cho Quyết toán TNDN, kqua là vẫn bị lại như #8.
có ai bị lỗi này ko nhỉ?

 

[Nemran]

Ðề: Hỏi chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

Mình cũng làm quyết toán thuế trên 3.1.1 phần lỗ của năm 2011 thì tự nhảy sang tờ khai nhưng phần chuyển lỗ của các năm trước mình đã nhập vào phụ lục 03-2A rồi nhưng số lỗ đó cũng không tự chuyển sang chỉ tiêu C3 lỗ từ các năm trước chuyển sang. Khi mình nhập vào cũng không cho nhập mình thử cài lại làm vẫn không được không biết làm thế nào nữa. Có ai có cách giải quyết trường hợp này thì giúp mình với.

 

[phan thuy loan]

Ðề: Hỏi chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

hình như không có ai giúdduwwocj, vậy thì cứ nâng cấp làm gì không biết được nữa? làm mấy ngày hôm nay, xóa đi cài lại, gỡ bỏ...lung tung mà không được, hic

 

[missduyendang]

Ðề: Hỏi chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

Mình cũng làm quyết toán thuế trên 3.1.1 phần lỗ của năm 2011 thì tự nhảy sang tờ khai nhưng phần chuyển lỗ của các năm trước mình đã nhập vào phụ lục 03-2A rồi nhưng số lỗ đó cũng không tự chuyển sang chỉ tiêu C3 lỗ từ các năm trước chuyển sang. Khi mình nhập vào cũng không cho nhập mình thử cài lại làm vẫn không được không biết làm thế nào nữa. Có ai có cách giải quyết trường hợp này thì giúp mình với.

nó ko tự chuyển sang đc vì năm 2011 bạn vẫn bị lỗ mà.năm 2011 bạn có lãi thì mới chuyển lỗ của năm trc đc chứ.

 

[do hoa]

Ðề: Hỏi chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

Mình cũng đang gặp phải vấn đề này? anh chị nào đã làm xong chỉ giúp anh em với.:boldred::talk:

 

[nghiavanhn]

Ðề: Hỏi chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

nó ko tự chuyển sang đc vì năm 2011 bạn vẫn bị lỗ mà.năm 2011 bạn có lãi thì mới chuyển lỗ của năm trc đc chứ.

Tớ cũng ko chuyển được lỗ sang chỉ tiêu C3. Sếp lại đòi nằng nặc ở đâu hướng dẫn? công văn nào? thông tư nào ? mà ko cần biết phần mềm nó thế. Có chỗ nào quy định chỉ tiêu chuyển lỗ này không? mách dùm m với

 

[Ngannd]

Ðề: Hỏi chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

Mình cũng thế, năm nay lãi nhưng khi chuyển lỗ năm 2010 sang thì nó toàn báo lỗi ở chỉ tiêu: Lỗ từ các năm trước chuyển sang trên PM 3.1.1. Cả nhà bit cách khác phục không chỉ em với ạ? (Em cài đi cài lại PM rồi.)

 

[nghiavanhn]

Ðề: Hỏi chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

Hôm qua lên thuế hỏi thì bảo ở chỉ tiêu C3: Lãi mới được chuyển lỗ ko được chuyển theo TT 28 , nhưng nhìn mãi mà chả thấy ở chỗ nào?
Nếu cty lãi thì bạn chuyển số lỗ của 2010 đúng bằng số lãi năm nay thì sẽ chuyển được thôi

 

[Ngannd]

Ðề: Hỏi chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

Mình làm như bạn nghiavanhn thì được. Ko bít chuyển lỗ đúng bằng số lãi như thế có đúng ko nhỉ?

 

[Green0410]

Ðề: Hỏi chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

Quyết toán 2011 lỗ thì các bạn sẽ ko chuyển dc lỗ đâu. Tại vì đã lỗ rồi thì làm sao chuyển dc lỗ thêm nữa! (Hi, hi, tớ ví dụ thế này: các bạn đi chợ mua đồ, trong túi chỉ có 100k, mà 1 món đồ bạn muốn mua có giá 50k. Như vậy, bạn chỉ mua dc 2 món đồ thôi chứ, sao mua dc từ 3 món trở lên? )

QT thuế TNDN cũng vậy. Nếu năm 2010 lỗ 100tr, 2011 lời 20tr, bạn chỉ chuyển lỗ dc 20tr thôi, không chuyển dc hết cả cục 100tr nhé!

Chúc các bạn làm QT xong sớm để chuận bị nghỉ lễ 10/3

 

[GiapHuong]

Ðề: Hỏi chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

Công ty mình năm 2010 lỗ, năm 2011 lãi nên mình điền vào chỉ tiêu chuyển lỗ của các năm trước (C3) chuyển sang đúng bằng số lãi năm 2011 nhưng không làm phục lục 03-2A. Có được không nhỉ. Mình vẫn lưu và in được bình thường.
Mới đầu cũng gặp lỗi giống như các bạn, PM luôn báo thông tin kê khai sai, mình gỡ đi, cài lại là được. Trước khi gỡ đi các bạn nên xoá hết dữ liệu ở phần Quyết toán thuế TNDN đi, cài lại là được đấy, mình cũng làm như vậy mấy lần mới được.

 

[LeThuThuy]

Ðề: Hỏi chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

Nếu mình bị lỗ có làm phụ lục chuyển lỗ không nhỉ, ý mình là nếu như 2013 có lãi thì mình sẽ được chuyển, nếu năm nay không làm phụ lục chuyển lỗ sang năm 2013 có lãi mình có được chuyển lỗ sang không? Cảm ơn các bạn