Tờ khai thuế giá trị gia tăng

[thanhtruong91]

công ty mình thành lập tháng 10 năm ngoái, vẫn đang trong tình trạng chưa có doanh thu

hiện tại VAT đầu vào là 514.214 đồng (của năm 2011)

VAT tháng 1 năm 2012 là 0 đồng

vậy trong tờ khai thuế VAT , mình nên chuyển VAT đầu vào của năm 2011 vào mục [22] thuế GTGT còn được khấu trừ kì trước chuyển sang là 514.214 đồng hay không?
hay là mình để là 0 đồng

rất mong các bạn giúp đỡ :wall:

 

[nemo12a1]

Ðề: tờ khai thuế giá trị gia tăng

Bạn kê khai theo chương trình HTKK 3.1.1, nó sẽ tự động chuyển qua các tháng nếu còn âm,quan trọng là thuế GTGT kê khai theo tháng, nên sang năm sau ko quan trong!...Bạn nên tham khảo thêm TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011,cách bạn hỏi hình như mới làm :005:Báo cáo thuế lần đầu phải ko..hì hì,,,

 

[nga69]

Ðề: tờ khai thuế giá trị gia tăng

công ty mình thành lập tháng 10 năm ngoái, vẫn đang trong tình trạng chưa có doanh thu

hiện tại VAT đầu vào là 514.214 đồng (của năm 2011)

VAT tháng 1 năm 2012 là 0 đồng

vậy trong tờ khai thuế VAT , mình nên chuyển VAT đầu vào của năm 2011 vào mục [22] thuế GTGT còn được khấu trừ kì trước chuyển sang là 514.214 đồng hay không?
hay là mình để là 0 đồng

rất mong các bạn giúp đỡ :wall:

Khi nào có lãi bạn mới được chuyển lỗ của năm trước sang đúng bằng số lãi.

 

[nga69]

Ðề: tờ khai thuế giá trị gia tăng

Khi nào có lãi bạn mới được chuyển lỗ của năm trước sang đúng bằng số lãi.

Phần mềm tự chuyển mà bạn, mình bị nhầm sang TNDN.:006:

 

[missduyendang]

Ðề: Tờ khai thuế giá trị gia tăng

từ đầu năm, cty mình vẫn có số thuế gtgt đầu vào còn đc khấu trừ là 190...đ.chưa có đầu ra. những tháng trước phần mềm htkk tự động chuyển sang. nhưng tới tháng này mình khai tờ khai tháng 6, mình lại thấy số thuế gtgt còn đc khấu trừ là = 0? tại sao vậy nhỉ? mọi người giải thích giúp mình với. xem để như vậy đc ko?

 

[missduyendang]

Ðề: Tờ khai thuế giá trị gia tăng

sao ko ai giúp mình với??

 

[hhn]

Ðề: Tờ khai thuế giá trị gia tăng

Bạn dùng Phần mềm 3.1.3 ah. Công ty tớ cũng bị vậy đấy, mọi tháng nó tự chuyển nhưng sang tháng 6 thì lại bằng 0 nên mình tự đánh số sang. Chắc là do phần mềm rồi.

 

[missduyendang]

Ðề: Tờ khai thuế giá trị gia tăng

Bạn dùng Phần mềm 3.1.3 ah. Công ty tớ cũng bị vậy đấy, mọi tháng nó tự chuyển nhưng sang tháng 6 thì lại bằng 0 nên mình tự đánh số sang. Chắc là do phần mềm rồi.

ukm đúng rồi bạn ơi. là h mình phải tự đánh thêm vào ak? lạ nhỉ. sao tự nhiên lại ko tự động chuyển sang nhỉ?

 

[hhn]

Ðề: Tờ khai thuế giá trị gia tăng

Uh. Vì mình làm đúng mà có sai đâu. Đấy là do lỗi phần mềm thôi.

 

[Rubi Happy]

Ðề: Tờ khai thuế giá trị gia tăng

Đây cũng là bài học kinh nghiệm. Từ giờ mình cũng phải kiểm tra xem phần mềm tính có đúng ko?