Em xin chào các Bác.
Các Bác cho em hỏi trường hợp của em như thế này thì xử lý như thế nào ạh
Hoá đơn đầu vào của bên em khách hàng viết hoá đơn cho bên em thanh toán CP dịch vụ là
Cộng tiền hàng 1.260.000 đ
Thếu VAT 10% 140.000 đ
Tổng thanh toán 1.400.000 đ
Hoá đơn đó em đã kê khai giá mua chưa VAT 1.260.000 đ VAT 126.000
Như vậy háo đơn đã kê khai của em là bị sai thì có phải kê khai lại không ạh.
Vậy các bác cho em hỏi trường hợp này của em hạch toán như thế nào thì đúng ạh theo hoá đơn hay theo tờ khai thuế ạh
Em định hạch toán như thế này được ko ạh:
Nợ 642 1.274.000
Nợ 1331 126.000
Có 1111 1.400.000
Các bác chỉ giùm em với ạh :wall::wall::wall:
Em cảm ơn các bác nhìu nhìu
Các Bác cho em hỏi trường hợp của em như thế này thì xử lý như thế nào ạh
Hoá đơn đầu vào của bên em khách hàng viết hoá đơn cho bên em thanh toán CP dịch vụ là
Cộng tiền hàng 1.260.000 đ
Thếu VAT 10% 140.000 đ
Tổng thanh toán 1.400.000 đ
Hoá đơn đó em đã kê khai giá mua chưa VAT 1.260.000 đ VAT 126.000
Như vậy háo đơn đã kê khai của em là bị sai thì có phải kê khai lại không ạh.
Vậy các bác cho em hỏi trường hợp này của em hạch toán như thế nào thì đúng ạh theo hoá đơn hay theo tờ khai thuế ạh
Em định hạch toán như thế này được ko ạh:
Nợ 642 1.274.000
Nợ 1331 126.000
Có 1111 1.400.000
Các bác chỉ giùm em với ạh :wall::wall::wall:
Em cảm ơn các bác nhìu nhìu
