H
Các anh chi tư vấn giúp em với!
Kê toán trước của cty em khi nộp thuế GTGT nhập khẩu chỉ vào kê khai thuế khấu trừ trên tờ kê khai thuế hàng tháng để khấu trừ, nhưng lại không hạch toán chi tiền mặt nộp thuế trên sổ sách, nên BCTC của năm đó không thể hiện khoản tiền nộp trong sổ quỹ và tài khoản thuế GTGT nhập khẩu được khấu trừ. Vì vây nên đến năm 2011, số dư bên nợ của TK1331 trên BCTC không trùng khớp được với Số dư thuế GTGT được khấu trừ (ô số 41) trên tờ kê khai thuế tháng t12/2011, báo hại em chưa biết điều chỉnh thế nào cho khớp để còn nộp BCTC 2011 cho kịp thời gian.Ai biết chỉ giúp em với?
Kê toán trước của cty em khi nộp thuế GTGT nhập khẩu chỉ vào kê khai thuế khấu trừ trên tờ kê khai thuế hàng tháng để khấu trừ, nhưng lại không hạch toán chi tiền mặt nộp thuế trên sổ sách, nên BCTC của năm đó không thể hiện khoản tiền nộp trong sổ quỹ và tài khoản thuế GTGT nhập khẩu được khấu trừ. Vì vây nên đến năm 2011, số dư bên nợ của TK1331 trên BCTC không trùng khớp được với Số dư thuế GTGT được khấu trừ (ô số 41) trên tờ kê khai thuế tháng t12/2011, báo hại em chưa biết điều chỉnh thế nào cho khớp để còn nộp BCTC 2011 cho kịp thời gian.Ai biết chỉ giúp em với?
