K
Em chào anh chị!
Em có thắc mắc nhỏ mong được nhận câu trả lời sớm nhất của anh (chị )
Bạn em có làm trong công ty xây dựng, Có công trình làm xong từ cuối tháng 12/2004 trị giá 500tr, đã làm hồ sơ quyết toán vào cuối năm 2004 và bên A đã ký duyệt.Các hóa đơn về vật liệu và chi phí khác đã đưa vào trong năm 2004: 350 tr và để dư TK154 nhưng chỉ có tiền nhân công thuê là chưa đưa vào năm 2004 mà để đến quý I năm 2005, vì thực tế là số tiền nhân công thuê ngoài đó cai dân công chưa hoàn chứng từ, do đó mà chưa vào sổ.Mặt khác đã xuất hóa đơn cho bên A được trị giá 300tr rồi.Số còn lại đến năm 2005 viết hết.
Nhưng khi thuế họ kiểm tra họ không đồng ý số tiền 150tr, họ nói rằng đã quyết toán rồi mà chưa đưa chi phí vào là không được. Vậy em muốn hỏi rằng :
1/ Thuế nói vậy là có đúng ko ?
2/ Nếu đúng thì phải sửa thế nào đây để tránh phải nộp thuế TNDN của 150 tr
3/ Nếu sai thì căn cứ vào đâu.
Rất mong sớm có câu trả lời của các anh (chị ) trong ngày hôm nay và sáng sớm ngày mai, vì em đang cần gấp để trả lời bạn em .- Cám ơn anh chị nhiều !
Em có thắc mắc nhỏ mong được nhận câu trả lời sớm nhất của anh (chị )
Bạn em có làm trong công ty xây dựng, Có công trình làm xong từ cuối tháng 12/2004 trị giá 500tr, đã làm hồ sơ quyết toán vào cuối năm 2004 và bên A đã ký duyệt.Các hóa đơn về vật liệu và chi phí khác đã đưa vào trong năm 2004: 350 tr và để dư TK154 nhưng chỉ có tiền nhân công thuê là chưa đưa vào năm 2004 mà để đến quý I năm 2005, vì thực tế là số tiền nhân công thuê ngoài đó cai dân công chưa hoàn chứng từ, do đó mà chưa vào sổ.Mặt khác đã xuất hóa đơn cho bên A được trị giá 300tr rồi.Số còn lại đến năm 2005 viết hết.
Nhưng khi thuế họ kiểm tra họ không đồng ý số tiền 150tr, họ nói rằng đã quyết toán rồi mà chưa đưa chi phí vào là không được. Vậy em muốn hỏi rằng :
1/ Thuế nói vậy là có đúng ko ?
2/ Nếu đúng thì phải sửa thế nào đây để tránh phải nộp thuế TNDN của 150 tr
3/ Nếu sai thì căn cứ vào đâu.
Rất mong sớm có câu trả lời của các anh (chị ) trong ngày hôm nay và sáng sớm ngày mai, vì em đang cần gấp để trả lời bạn em .- Cám ơn anh chị nhiều !