P
Các bác ui giúp em phần này nha.Cty em bán hàng cha thu tiền của khách hàng, khi khách hàng thanh toán ngân hàng có giấy báo em nhập vào phần mềm Misa 2012 như sau: Vào ngân hàng/nộp tiền vào tk/thêm/hạch toán tiền mà khách hàng thanh toán , sau đó em vào Bán hàng/Đối trừ chứng từ/chọn tên cty và chứng từ cần đối trừ rồi thưc hiện đối trừ.Em làm như thế đã đúng chưa các bác,mong các bác chỉ giáo thêm.