Xuất trả tiền cho khách sau đó khách hoàn bằng tiền mặt mà bạn, vẫn khớp với hàng trong kho đã xuất. Còn việc phát sinh giao dịch này k có gì là lạ cả, coi như khách hàng k ưng hàng nữa mà trả lại thì mình fai đẩy lại tiền chứ.Bạn ko thể làm như thế được:
1. Vì xuất trả tiền cho khách coi như khách không mua mà trên thực tế thì hàng trong kho của minh đã giảm rồi. Hàng đã giảm mà ko pát sinh doanh thu thì hàng mất đi đâu?
2. Tiền đã chuyển vào tài khoản công ty thì nó liên quan tới sổ phụ ngân hàng, giao dịch đã phát sinh thì pải có nội dung vì sao phát sinh như thế (sẽ pải giải trình với thuế). Pát sinh thế này thì chắc chắn bạn pải viết hoá đơn
3. Vì thế giờ bạn pải đi mua hoá đơn để làm chi phí khống (đỡ bị thiệt)
Nếu làm vậy thì hàng tồn bên bạn bị âm à. Thôi khoản nhỏ này xử lý nhanh là vẫn xuát HĐ bt, coi như khách lấy HĐ đi, còn bạn xuất đi đâu thì tùy.Có khách hàng chuyển tiền vào công ty mình số tiền nhỏ thui có 440.000 tuy nhiên khách hàng không lấy hóa đơn , BG mình làm phiếu chi xuất trả lại tiền cho khách coi như khách không mua hàng nữa như thế có được không nhỉ, có cần phải làm thủ tục, giấy tờ gì không mọi người
Thiếu 11.000 đ đó em cứ đưa vào phí chuyển tiền cho cấn trừ hết công nợ là ok, không sao đâu. Em vẫn được khấu trừ bình thương số tiền theo hóa đơn do em đã thanh toán bằng chuyển khoản
Thiếu 11.000 đ đó em cứ đưa vào phí chuyển tiền cho cấn trừ hết công nợ là ok, không sao đâu. Em vẫn được khấu trừ bình thương số tiền theo hóa đơn do em đã thanh toán bằng chuyển khoản
Vâng ah, cái 11.000 đó chính là phí chuyển chuyển tiền đó ah, EM vẫn chưa hình dung là mình sẽ phải làm như thế nào nữa đây ah? hơi rối rối
Giờ em định khoản cái nì thế nào hả a/chị?
Nếu UNC của em thanh toán đủ 70% thì hạch toán 112 là 70% luôn.
Theo chị, em cần tách ra 2 bút toán
1 -Nợ 331 = 70% - 11.000
Nợ 642 = 11.000
Có 112 = 70%
2- Người bán chịu phí chuyển tiền thanh toán
Nợ 331 = 11.000
Có 642 = 11.000