Làm tờ khai khbs

  • Thread starter tuyennhi
  • Ngày gửi
T

tuyennhi

Trung cấp
27/6/13
61
7
8
33
Tp. Hồ Chí Minh
Anh (chị) giúp em cái này với,
- Tháng 11/2011, VAT đầu vào là 254.460, VAT đầu ra 1.180.819, VAT phải nộp trong kỳ 926.359. Nhưng sau khi điều chỉnh VAT đầu vào còn 58.414, VAT phải nộp trong kỳ là 926.359, lệch với số đã kê khai là 196.046. Như vậy e chỉ cần làm tờ KHBD của tháng 11/2011, có điền vào chỉ tiêu [37] của quý 4/2013 chuẩn bị kê khai hay không.
- Tháng 12/2011, VAT đầu vào là 9.120.903, VAT đầu ra 6.809.483, VAT còn khấu trừ chuyển qua kỳ sau 2.311.420. Nhưng sau khi điều chỉnh VAT đầu vào còn 9.087.320, VAT còn khấu trừ là 2.277.837, lệch với số đã kê khai là 33.583. Vậy e làm thêm tờ khai KHBS 12/2011, rồi điền số chênh lệch vào chỉ tiêu [37] củ quý 4/2013 chuẩn bị kê khai phải không. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến số thuế phải nộp tháng 01/2012 (làm tăng), (tháng 1/2012 cty e có phát sinh số thuế phải nộp). Vậy có làm KHBS của tháng 1/2012 hay không.

(tiền VAT lệch khoảng 3 đến 4 đồng có sao không)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
truongidoll123

truongidoll123

Sơ cấp
26/12/13
36
0
0
34
bac giang
Ðề: Làm tờ khai khbs

Anh (chị) giúp em cái này với,
- Tháng 11/2011, VAT đầu vào là 254.460, VAT đầu ra 1.180.819, VAT phải nộp trong kỳ 926.359. Nhưng sau khi điều chỉnh VAT đầu vào còn 58.414, VAT phải nộp trong kỳ là 926.359, lệch với số đã kê khai là 196.046. Như vậy e chỉ cần làm tờ KHBD của tháng 11/2011, có điền vào chỉ tiêu [37] của quý 4/2013 chuẩn bị kê khai hay không.
- Tháng 12/2011, VAT đầu vào là 9.120.903, VAT đầu ra 6.809.483, VAT còn khấu trừ chuyển qua kỳ sau 2.311.420. Nhưng sau khi điều chỉnh VAT đầu vào còn 9.087.320, VAT còn khấu trừ là 2.277.837, lệch với số đã kê khai là 33.583. Vậy e làm thêm tờ khai KHBS 12/2011, rồi điền số chênh lệch vào chỉ tiêu [37] củ quý 4/2013 chuẩn bị kê khai phải không. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến số thuế phải nộp tháng 01/2012 (làm tăng), (tháng 1/2012 cty e có phát sinh số thuế phải nộp). Vậy có làm KHBS của tháng 1/2012 hay không.

(tiền VAT lệch khoảng 3 đến 4 đồng có sao không)

bạn làm tờ khai theo quý hay theo tháng? Thứ 2 2 tờ khai điều chỉnh bạn đều làm giảm số thuế đầu vào. như vậy bạn xẽ lập tờ khai bổ sung của tháng 11 tại tháng 11 bạn xẽ trừ trực tiếp trên doanh thu mua vào và số thuế mua vào. chỉ tiếu [23 và 24] không cần điển chỉ tiêu số 37
đến tháng 12 tại tờ khai mẫu số 01 bạn mới điền chỉ tiêu số 37. và tháng 1 cũng vậy. chỉ tiêu 37 chỉ là điều chỉnh số dư thôi. bạn điều chnhr thì phải điều chỉnh doanh số
 

Similar threads

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA