H
Xin chào các anh chị. Những anh chị có kinh nghiệm lâu năm xin giúp em với...!
Chi nhánh em đang làm thủ tục giải thể thì gặp 2 vấn đề
- Các cuốn hóa đơn GTGT đều ko có dấu tròn của công ty, giờ đã muộn vì KTT đã kêu em trả con dấu cho bộ CA trước khi làm thủ tục giải thể.
- Vốn dĩ chi nhánh kê khai GTGT luôn luôn đầu vào = đầu ra nhưng tháng 12/2011 có phát sinh 5tr vì khách hàng hủy hđ nhưng qua tháng 01/2012 vì sai sót e ko chuyển sang chỉ tiêu 22 mà ko hề hay biết. nên thành ra bây giờ thuế phát hiện ra nợ 5tr.... em vừa mới làm tờ khai bổ sung tháng 01/2012 (nộp chậm 186 ngày).
Trước đó anh bên kiểm tra thuế kêu sẽ đóng MST tại bàn chứ ko xuống kiểm tra, bây giờ phát hiện có phát sinh nên sẽ xuống kiểm tra.
Cho e hỏi ý kiến là nếu thuế kiểm tra hóa đơn đầu ra thì e giải trình là "quên hay là ko biết"...? và khả năng bị phạt là bao nhiêu? còn phần khai bổ sung sau khi anh bên thuế phát hiện ra thì có sao ko?
Cám ơn mọi người, I love all
Chi nhánh em đang làm thủ tục giải thể thì gặp 2 vấn đề
- Các cuốn hóa đơn GTGT đều ko có dấu tròn của công ty, giờ đã muộn vì KTT đã kêu em trả con dấu cho bộ CA trước khi làm thủ tục giải thể.
- Vốn dĩ chi nhánh kê khai GTGT luôn luôn đầu vào = đầu ra nhưng tháng 12/2011 có phát sinh 5tr vì khách hàng hủy hđ nhưng qua tháng 01/2012 vì sai sót e ko chuyển sang chỉ tiêu 22 mà ko hề hay biết. nên thành ra bây giờ thuế phát hiện ra nợ 5tr.... em vừa mới làm tờ khai bổ sung tháng 01/2012 (nộp chậm 186 ngày).
Trước đó anh bên kiểm tra thuế kêu sẽ đóng MST tại bàn chứ ko xuống kiểm tra, bây giờ phát hiện có phát sinh nên sẽ xuống kiểm tra.
Cho e hỏi ý kiến là nếu thuế kiểm tra hóa đơn đầu ra thì e giải trình là "quên hay là ko biết"...? và khả năng bị phạt là bao nhiêu? còn phần khai bổ sung sau khi anh bên thuế phát hiện ra thì có sao ko?
Cám ơn mọi người, I love all
