G
Các bác giúp em việc này với ạ.
Tình hình là đến tháng 12/2013 em có hủy 01 hóa đơn đã xuất vào tháng 11/2013 và đã kê thuế đầu ra vào tháng 11/2013 nhưng em quên mất vẫn chưa gửi tờ khai thuế bổ sung lên thuế được bây giờ mới nhớ ra để gửi nhưng có 1 vài vướng mắc nhỏ nhỏ mọi người giúp em với ạ
1) Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV/2013 em đã gửi từ hôm 20/01/2014 ( có báo xóa bỏ hóa đơn tháng 11 kia) nhưng tờ khai gửi bổ sung bây giờ em mới gửi có sao không ạ.
2) Tờ khai bổ sung em lập theo thông tư 156 TT-BTC co ghi rõ :
c.1) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế không làm thay đổi tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ, tiền thuế đề nghị hoàn thì chỉ lập Tờ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh và gửi tài liệu giải thích kèm theo, không phải lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.
Trường hợp của em thì chỉ thay đổi giá trị hàng hóa bán ra chứ số tiền thuế VAT không đổi vì hóa đơn em xuất là 0%. Thì em chỉ lập tờ khai điều chỉnh nhưng em không biết gửi tài liệu giải thích là tài liệu gì ạ, vì ko biết phải gửi tài liệu giải thích là gì nên em cung đã lập thêm bản giải trình trong mẫu01/KHBS vì trong đó có ghi rõ nội dung sai. nhưng khi in ra tệp PDF thì chỉ in được biểu 01/GTGT chứ mẫu 01/KHBS không in ra được.
Mọi người giúp em vụ này với ạ, em cám ơn nhiều nhiề
Tình hình là đến tháng 12/2013 em có hủy 01 hóa đơn đã xuất vào tháng 11/2013 và đã kê thuế đầu ra vào tháng 11/2013 nhưng em quên mất vẫn chưa gửi tờ khai thuế bổ sung lên thuế được bây giờ mới nhớ ra để gửi nhưng có 1 vài vướng mắc nhỏ nhỏ mọi người giúp em với ạ
1) Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV/2013 em đã gửi từ hôm 20/01/2014 ( có báo xóa bỏ hóa đơn tháng 11 kia) nhưng tờ khai gửi bổ sung bây giờ em mới gửi có sao không ạ.
2) Tờ khai bổ sung em lập theo thông tư 156 TT-BTC co ghi rõ :
c.1) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế không làm thay đổi tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ, tiền thuế đề nghị hoàn thì chỉ lập Tờ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh và gửi tài liệu giải thích kèm theo, không phải lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.
Trường hợp của em thì chỉ thay đổi giá trị hàng hóa bán ra chứ số tiền thuế VAT không đổi vì hóa đơn em xuất là 0%. Thì em chỉ lập tờ khai điều chỉnh nhưng em không biết gửi tài liệu giải thích là tài liệu gì ạ, vì ko biết phải gửi tài liệu giải thích là gì nên em cung đã lập thêm bản giải trình trong mẫu01/KHBS vì trong đó có ghi rõ nội dung sai. nhưng khi in ra tệp PDF thì chỉ in được biểu 01/GTGT chứ mẫu 01/KHBS không in ra được.
Mọi người giúp em vụ này với ạ, em cám ơn nhiều nhiề
