H
Chào các anh chị trong WKT
Hiện tại tôi gặp phải một số vướng mắc như sau nếu anh chi nào biết có thể chỉ giáo giúp cho tôi:
-Năm 2005 Cty tôi có xuất 01 hóa đơn GTGT cho công ty ABC với thuế suất là 5%, số tiền thuế GTGT là 5.000.000 đ
- Đến tháng 6/2006 cơ quan thuế kiểm tra quyết toán và xác định hóa đơn GTGT trên là 10% và truy thu bổ sung 5.000.000đ (số tiền này công ty tôi đã nộp vào kho bạc NN)
- Tháng 8/2006 công ty ABC làm công văn yêu cầu đơn vị tôi phải xuất bổ sung số tiền thuế còn thiếu của hóa đơn trên và đơn vị chúng tôi đã xuất hóa đơn bổ sung cho công ty ABC
Hiện tại tôi đang vướng mắc không biết có phải nộp thuế bổ sung cho tờ hóa đơn đã xuất trong tháng 8/2006 hay không?, phải kê khai trên tờ khai thuế tháng 8/2006 như thế nào? cách hạch toán kế toán đối với các trường hợp nếu trên ra sao.
Mong các anh chị trong diễn đàn cố gắng giúp đỡ em.
Hiện tại tôi gặp phải một số vướng mắc như sau nếu anh chi nào biết có thể chỉ giáo giúp cho tôi:
-Năm 2005 Cty tôi có xuất 01 hóa đơn GTGT cho công ty ABC với thuế suất là 5%, số tiền thuế GTGT là 5.000.000 đ
- Đến tháng 6/2006 cơ quan thuế kiểm tra quyết toán và xác định hóa đơn GTGT trên là 10% và truy thu bổ sung 5.000.000đ (số tiền này công ty tôi đã nộp vào kho bạc NN)
- Tháng 8/2006 công ty ABC làm công văn yêu cầu đơn vị tôi phải xuất bổ sung số tiền thuế còn thiếu của hóa đơn trên và đơn vị chúng tôi đã xuất hóa đơn bổ sung cho công ty ABC
Hiện tại tôi đang vướng mắc không biết có phải nộp thuế bổ sung cho tờ hóa đơn đã xuất trong tháng 8/2006 hay không?, phải kê khai trên tờ khai thuế tháng 8/2006 như thế nào? cách hạch toán kế toán đối với các trường hợp nếu trên ra sao.
Mong các anh chị trong diễn đàn cố gắng giúp đỡ em.