DN phần mềm kê khai thuế GTGT bị sai

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi NguyenHongLieu, 25 Tháng tám 2006.

1,799 lượt xem

  1. NguyenHongLieu

    NguyenHongLieu Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HN
    Em có 1 vấn đề vướng mắc xin nhờ các anh chị giúp em
    DN của em là Dn phần mềm vì thế không có thuế GTGTđầu ra .Nhưng năm 2005 chị KT cũ ở cty em khi viết hóa đơn GTGT cho khách hàng lại viết là có thuế suất 10% .TỜ kê khai thuế GTGT háng tháng chị ý kê khai như các Cty thương mại là đc khấu thuế GTGT đầu vào và có thuế GTGT đầu ra .Ở chỉ tiêu 11 chị ý kê sai: tháng 8, tháng 9, tháng 10 thì phải lấy từ chỉ tiêu 43 của tháng trước đó chuyển sang nhưng chị ấy chỉ lấy số liệu của tháng 7 chuyển sang tháng 8, tháng 9 - tháng 10 vẫn là của tháng 7. Mà Thuế GTGT đầu ra trừ thuế GTGT đầu vào trừ thuế GTGT còn được khấu trừ của kỳ trước chuyển sang nếu dương thì kê vào chỉ tiêu 40 nhưng chị ý lại kê vào chỉ tiêu 41,43 . Vì vậy không biết để nộp khoản thuế dương đó.
    Em phải làm sao bây giờ ?
    Cty phần mềm thì ko đc khấu trừ thuế đầu vào vì vậy em ko biết làm điều chỉnh như thế nào?
     
    #1
  2. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Thuế GTGT của bạn đã bị kê khai sai thì làm Tờ khai thuế GTGT tháng 8 để điều chỉnh lại và kèm theo Bảng giải trình tờ khai thuế GTGT - mẫu số 02A/GTGT (có tại Thông tư 127/2004/TT-BTC).
     
    Last edited: 2 Tháng chín 2006
    #2
  3. mickeylucky

    mickeylucky Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP HCM
    Đâu có thấy mẩu 2A/GTGT đâu chị Tú Anh, chỉ có mẩu 01B/GTGT à
     
    #3
  4. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Mình xin lỗi, mẫu 02A/GTGT nằm ở Thông tư 127/2004/TT-BTC. Mẫu 02A/GTGT này thay thế cho mẫu 01B/GTGT tại Thông tư 84/2004/TT-BTC.

    Cám ơn bạn đã nhắc! Mình đã sửa lại bên dưới rồi.

     
    #4

Chia sẻ trang này