Kê khai thuế gtgt trên htkk 3.2.0

[mai1808]

Ðề: Kê khai thuế gtgt trên htkk 3.2.0

Mọi người cho mình hỏi bảng kê hàng hóa mua vào ở phần mềm 3.1.7 mục "1.hàng hóa,dịch vụ dùng riêng cho sxkd chịu thuế VAT đủ điều kiện khấu trừ thuế" và phần mềm 3.2.0 thì mục 1."hàng hóa,dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hóa,dịch vụ không kê khai và nộp thuế". 2 mục này có gì khác nhau không vậy?trc mình vẫn kê khai vào mục 1, giờ vẫn kê vào mục 1 có đúng không?

 

[nga69]

Ðề: Kê khai thuế gtgt trên htkk 3.2.0

Em kê khai thì bị lỗi như này. không thể nào đưa chuột về mục 4 để xóa số 0 và bỏ mục 5 đi được. T___T. Em cài 3.2.0 rồi back up dữ liệu từ 3.1.7 sang

[/URL][/IMG]

Em cài đặt mới hoàn toàn, khi save thì nó cũng báo mục 5 như trên, báo là trường bắt buộc. Em ko hiểu chỗ này, các bác giúp e với.

 

[mrvanthuc]

Ðề: Kê khai thuế gtgt trên htkk 3.2.0

Mọi người cho mình hỏi bảng kê hàng hóa mua vào ở phần mềm 3.1.7 mục "1.hàng hóa,dịch vụ dùng riêng cho sxkd chịu thuế VAT đủ điều kiện khấu trừ thuế" và phần mềm 3.2.0 thì mục 1."hàng hóa,dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hóa,dịch vụ không kê khai và nộp thuế". 2 mục này có gì khác nhau không vậy?trc mình vẫn kê khai vào mục 1, giờ vẫn kê vào mục 1 có đúng không?

Trước kê mục nào thì giờ vẫn kê mục đó thôi bạn hiền.

 

[tranvanhung]

Ðề: Kê khai thuế gtgt trên htkk 3.2.0

Em cài đặt mới hoàn toàn, khi save thì nó cũng báo mục 5 như trên, báo là trường bắt buộc. Em ko hiểu chỗ này, các bác giúp e với.

Nếu mục 5 không phát sinh thì bạn xóa dòng 1 của chỉ tiêu số 5 (07KPTQ) đi là được.

 

[VTM]

Ðề: Kê khai thuế gtgt trên htkk 3.2.0

Mình cũng nhập đi nhập lại bị lỗi ở cột Ký hiệu mẫu hóa đơn, đánh đủ 01GTKT3/001 đến khi nhập tiếp các dòng dưới bấm ghi lại bị lỗi ở cột Ký hiệu mẫu hóa đơn(nó lại hiện như mình chưa đánh 01GTKT). Tháng 01 này mình làm bản cũ 3.1.7 thuế có chấp nhận ko mọi người nhỉ?cứ lỗi thế này thì đợi sửa đến bao giờ đây

Tháng 01/14, bạn bắt buộc phải làm trên HTKK 3.2.0
Bạn theo cách này thử xem ....

 

[mai1808]

Ðề: Kê khai thuế gtgt trên htkk 3.2.0

Các bác ơi cho em hỏi, bảng kê đầu ra bên em có thuế suất 0%, nhưng bên e là cảng nên đây là các dịch vụ đặc thù hưởng thuế suất 0% chứ không phải là hàng hóa XNK nên không phải kê vào phụ lục 01-3, nhưng sau khi e kê vào bảng kê bán ra xong lúc ghi lại thì nó báo lỗi :" phụ lục 01-1/GTGT có dữ liệu "hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0% thì bắt buộc phải có phụ lục 01-3/GTGT". TRường hợp này phải xử lý thế nào.hic.hôm nay 19/2 rồi không biết sao với cái HTKK 3.2.0 này nữa

 

[hanhdantri]

Ðề: Kê khai thuế gtgt trên htkk 3.2.0

Mình đã làm ở phần ke khai thué 3.2.0 mình làm như sau: trước ở phần mã hóa đơn mình chọn 01GTKT sau đấy sang phần Ký hiệu mẫu hóa đơn: 01GTKT3/001 là ok bạn ah. Mình đã chuyển được báo cáo thuế Tháng 1/2014

 

[bocapsamac]

Ðề: Kê khai thuế gtgt trên htkk 3.2.0

Cả nhà ơi !
Vui lòng cho mình hỏi, PL 01-3/GTGT ở phần thời hạn thanh toán thì ghi ngày thanh toán cụ thể (vd: ngày 31/03/2014 )hay khoảng thời gian thanh toán ( 60 ngày kể từ ngày giao hàng )
Đối với hàng xuất khẩu, đâu phải lúc nào cũng có thời hạn thanh toán chính xác 100% để mà khai báo?
Giúp mình với !

 

[hoaphan2310]

Ðề: Kê khai thuế gtgt trên htkk 3.2.0

Mình làm như vậy nè bạn:
Bạn nhập trên phần mềm HKKT 3.2.0 xong,cho chỗ kí hiệu là GTKT3 ( tạm, chút sửa lại). chỉ kết xuất một file tờ khai thuế GTGT ra pdf thôi, sau đó kết xuất tờ khai và 2 phụ lục ra Excel. Mở file excel lên sửa lại GTKT0 cho đúng. Sau đó lên web nộp tờ khai file pdf. Tiếp theo, có mục đính kèm phụ lục ở dưới, bạn tải file excel đã sửa lên.Làm 2 lần cho 2 phụ lục bán ra, mua vào.Thế là ok.

 

[Minhphuong2810]

Ðề: Kê khai thuế gtgt trên htkk 3.2.0

Các bạn cho mình hỏi sao mình kê ra bảng kê rồi tải vào phần mềm khi vao bị lỗi là k lưu được tên mặt hàng trong bảng kê HHDV bán ra?

 

[yennt11]

Ðề: Kê khai thuế gtgt trên htkk 3.2.0

Bạn chọn mẫu theo TT120 thì sẽ nhập được nhé

 

[hoacgialinh]

Ðề: Kê khai thuế gtgt trên htkk 3.2.0

Ký hiệu mẫu hoá đơn 01GTGT2/6420 của Ngân hang NN va PTNNVN, mình nhập mã hóa đơn là 01GTKT không được, cứ báo là thông tin kê khai sai, mình chuyển qua TT120 thì lại được, có ai bị giống mình ko vậy ? ko hiểu được tại sao lại như vậy nữa.

 

[songhuongnuingu]

Ðề: Kê khai thuế gtgt trên htkk 3.2.0

Các bạn ơi. Phần mềm 3.2.0 thì hóa đơn đầu vào vẫn khai ở mục 1 của bảng kê PL 01-2/GTGT. Vì mình thấy ghi "Hàng hóa dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động dịch vụ, hàng hóa không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế" (Công ty mình dưới 1 tỷ nhưng có đăng ký khai thuế theo phương pháp khấu trừ). Mình vẫn làm vào phần 1, nhưng cũng phân vân quá. Thanks cả nhà!

 

[cautru]

Ðề: Kê khai thuế gtgt trên htkk 3.2.0

Mình cũng có cái hóa đơn thế này.Mong mọi người chỉ giúp cách điền mã hóa đơn và mẫu hóa đơn

 

[nhimxu9]

Ðề: Kê khai thuế gtgt trên htkk 3.2.0

Trong tháng 1/2014 chỉ có phát sinh duy nhất là nộp thuế môn bài, như vậy phải đưa vào mục nào ạ.
em cảm ơn nhiều

 

[angel1204]

Ðề: Kê khai thuế gtgt trên htkk 3.2.0

Bạn chon mã hóa đơn là TT120, rồi tự gõ vào ký hiệu mẫu hóa đơn là :01GTKT-3LL-01 nhé!

 

[mrvanthuc]

Ðề: Kê khai thuế gtgt trên htkk 3.2.0

Mình cũng có cái hóa đơn thế này.Mong mọi người chỉ giúp cách điền mã hóa đơn và mẫu hóa đơn

Chọn TT120 để khai bạn hiền.

Trong tháng 1/2014 chỉ có phát sinh duy nhất là nộp thuế môn bài, như vậy phải đưa vào mục nào ạ.
em cảm ơn nhiều

Thuế môn bài thì hạch toán kế toán, bạn hỏi đưa vào mục nào là sao bạn?

 

[binh minh 1402]

Ðề: Kê khai thuế gtgt trên htkk 3.2.0

Hi các anh, chị!
Em khai thuế GTGT T01/2014 trên HTKK 3.2.0 Ở phần “ Ký hiệu mẫu hóa đơn” khi em nhập 01GTKT0/001 (Đây là hóa đơn điện tử của Công ty Điện lực Sài Gòn) thì phần mềm báo sai “ Thông tin kê khai sai, có muốn ghi lại không?” và báo không cho In “ Thông tin kê khai sai. Phải sửa đúng trước khi in”. Anh/chị nào gặp trường hợp này giống em không và hướng dẫn giúp em với? Em cám ơn.

"Ký hiệu mẫu hóa đơn" là 01GTKT02/001, còn "mã hóa đơn" có phải là 01GTKT không mọi người ???

 

[toankute]

Ðề: Kê khai thuế gtgt trên htkk 3.2.0

Em phải làm tờ khai bổ sung T11/2012 trên HTKK 3.2.0 để nộp.
Nếu e In PDF tờ khai BS lần 1, mở PDF ra chỉ có tờ BS, ko có phụ lục---> tải lên Noptokhai, kiểm tra lại thì bình thường (đủ cả tờ BS và phụ lục KHBS, có dòng lý do )
Nhưng e in PDF tờ khai BS lần 2 mở PDF ra chỉ có tờ BS, ko có phụ lục--->khi tải lên Noptokhai, kiểm tra lại để gửi thì có tờ bổ sung, có cả tờ phụ lục KHBS nhưng trong tờ KHBS lại không có mục "Lý do" như đã kê trên htkk


---> Cái này tính là lỗi inPDF đúng ko ạ? anh chị nào biết cách chỉnh chỉ em với, e cần gấp ạ

Thanks

 

[thanhanht]

Ðề: Kê khai thuế gtgt trên htkk 3.2.0

đúng rồi bạn,minh cũng đưa như vậy

"Ký hiệu mẫu hóa đơn" là 01GTKT02/001, còn "mã hóa đơn" có phải là 01GTKT không mọi người ???

Bạn chon mã hóa đơn là TT120, rồi tự gõ vào ký hiệu mẫu hóa đơn là :01GTKT-3LL-01 nhé!

a/c cho e hỏi là
mình dựa vào đâu để lấy mã hóa đơn là TT120 vậy a/c?

Bạn chon mã hóa đơn là TT120, rồi tự gõ vào ký hiệu mẫu hóa đơn là :01GTKT-3LL-01 nhé!

a/c cho e hỏi là
mình dựa vào đâu để lấy mã hóa đơn là TT120 vậy a/c?