Xem giúp tình huống liên quan tới tờ khai thuế GTGT hàng tháng..hix

[alexsnow]

Chào cả nhà!

Năm đầu tiên mình làm báo cáo thuế và bị lỗi. Mình rất cần sự giúp đỡ nhiệt tình của cả nhà. :wall:
Tình huống của mình như sau:
Mình được 1 người quen chuyển cho công việc hạch toán kê khai thuế cho 1 công ty nhỏ. Vốn là amateur trong lĩnh vực này và mình cũng k tìm hiểu mà làm theo chỉ dẫn của người trước mà làm. Giờ mới có chuyện. Khoảng ngày 15 hàng tháng mình sẽ được công ty kia chuyển đến số hóa đơn chưa được kê khai thuế và mình căn cứ vào đó kê khai lên phần mềm và đem nộp.
20/2 và 20/3 mình nộp tờ khai tháng 1,2/2012 bình thường. Vì mình làm thêm cho công ty nên sau khi chi cục Thuế đóng dấu xác nhận xong là mình đem về công ty lưu tại đó. Tháng 4, do mới đổi phần mềm HTKK nên lúc update xong mình k chỉnh mà vẫn để tháng 4 trên tờ khai, nhập và đi nộp (kê khai hóa đơn tháng 3, tháng 4) đến giờ là tháng 10 mình mới phát hiện là sai.
Hiện tại thì tất cả hóa đơn đã được kê khai nhưng thiếu tờ khai tháng 3 (do tháng đó mình làm tờ khai tháng 4) và dư tờ khai tháng 10 (chưa tới 20/11 nhưng mình đã nộp 20/10 rồi).

Mình không biết xử lý sao trong trường hợp này. Mong mọi người xem xét giúp tình huống của mình và liệu mình có bị phạt không? :069:

 

[BANNONG]

Ðề: Xem giúp mình tình huống liên quan tới tờ khai thuế GTGT hàng tháng..hix

Khai sai thì điều chỉnh, khai thiếu thì khai bổ sung để nộp,còn phạt nhiêu bác xem tại nghị định 98/2007

 

[alexsnow]

Ðề: Xem giúp mình tình huống liên quan tới tờ khai thuế GTGT hàng tháng..hix

Khai sai thì điều chỉnh, khai thiếu thì khai bổ sung để nộp,còn phạt nhiêu bác xem tại nghị định 98/2007

@BANNONG: có thể chỉ mình rõ hơn được không?

 

[tinhcau75]

Ðề: Xem giúp tình huống liên quan tới tờ khai thuế GTGT hàng tháng..hix

Chia buồn với đằng ấy. Bi giờ tốt nhất là bạn lên phòng tin học. Gặp c quản lý công ty đó. Trình bày và họ sẽ hướng dãn cho bạn cách làm nhẹ nhàng nhất. Hiện tại là thiếu tháng 3, và các tháng khác đều sai. Chắc phải làm công văn và kê khai bổ sung...

 

[minhtuyenvu]

Ðề: Xem giúp tình huống liên quan tới tờ khai thuế GTGT hàng tháng..hix

Chào bạn!
Vấn đề của bạn cũng ko quá lo đâu. Nếu đơn vị bạn chưa kiểm tra hoặc thanh tra thuế thì bạn cứ kê khai bổ sung thuế GTGT tháng 3. bạn ko noi rõ năm nào nhưng mình nghĩ là tháng 3/2012 pko?
Nếu bạn kê khai bổ sung tháng 3 có phát sinh số liệu thì phải làm lại tất cả các tờ khai bổ sung từ tháng 4 đến tháng 10 luôn. Mình nghĩ nếu làm bổ sung tờ khai (ko phải ke khai lần đầu) thì bạn sẽ ko bị phạt mà nếu có chỉ là phạt hành chính theo quy định xử lý vi phạm hành chính 2012 (mình co tài liệu nhưng chưa đọc nữa :quiet.
Trong quá trình điều chỉnh bổ sung, nếu phát sinh thuế GTGT phải nộp thì bạn phải nộp thuế và nộp phạt chậm nộp luôn nhé! Cả tháng 4-5-6 co phát sinh cũng phải nộp, ko được giãn thuế trong trường hợp này đâu.
Vì mình mới gặp rắc rối tương tự như bạn (tất nhiên ko phải lỗi của mình đâu) và mới giải quyết xong tháng 8 vừa rồi nên có ý kiến như vậy. Bạn tham khảo nhé!
Good luck!

 

[alexsnow]

Ðề: Xem giúp tình huống liên quan tới tờ khai thuế GTGT hàng tháng..hix

Như vậy là mặc dù mình chưa nộp cho cơ quan thuế tờ khai tháng 3/2012 nhưng mình vẫn làm tờ khai bổ sung được đúng k? Bạn ừ phát là mình sẽ áp dụng đó.

Còn tháng 10 mình đang nộp dư thì tháng sau mình phải làm sao? giúp mình nhé!

 

[minhtuyenvu]

Ðề: Xem giúp tình huống liên quan tới tờ khai thuế GTGT hàng tháng..hix

Nhưng mình có thắc mắc đó, tại sao bạn ko nộp tờ khai tháng 3/2012 mà cơ quan thuế lại ko có thông báo yêu cầu nộp bổ sung ah? Bạn phải kiểm tra lại xem có hay ko nha. Vì thường là chỉ sau 30 ngày ko nộp tờ khai là Cơ quan thuế đã thông báo yêu cầu nộp ngay và có thông báo là phải chịu trách nhiệm nộp phạt hành chính theo qui định, thường vi phạm lần đầu do ko cố ý thì chỉ nộp phạt mức thấp nhất thôi.
Nếu bạn chắc chắn ko có thong báo đó thì cứ làm, còn có thông báo thì bạn nên làm theo ý kiến của bạn tinhcau75 đó. Vì nếu ko biết mà cứ lạm đại sẽ nguy hiểm đó, bạn hiểu mà pko?
Lý do tại sao bạn nộp dư tháng 10 vậy? mà dư thì trừ qua tháng sau thôi...
Chúc bạn vui vẻ và thành công.

 

[alexsnow]

Ðề: Xem giúp tình huống liên quan tới tờ khai thuế GTGT hàng tháng..hix

Lý do là thay vì tháng 4 phải nộp tờ khai của tháng 3 nhưng mình lại nộp tờ khai của tháng 4. Có thể vì thế mà mình k bị báo trễ hạn.
Giờ mình làm tờ khai tháng 3 bổ sung như là tờ khai lần đầu có được thuế chấp nhận không?