Cách kê khai thuế GTGT NK trên HTKK 3.2.0

[inlove128]

Anh chị cho em hỏi, trên phần mềm HTKK 3.2.0 có hai cột mới là Mã hóa đơn và Ký hiệu mẫu hóa đơn. Nhưng khi khai thuê GTGT NK trên tờ giấy Nộp tiền vào NSNN thì em không biết tìm đâu để điền vào 2 mục này. Mong các anh chị giúp đỡ. Cảm ơn

 

[VTM]

Ðề: Cách kê khai thuế GTGT NK trên HTKK 3.2.0

Anh chị cho em hỏi, trên phần mềm HTKK 3.2.0 có hai cột mới là Mã hóa đơn và Ký hiệu mẫu hóa đơn. Nhưng khi khai thuê GTGT NK trên tờ giấy Nộp tiền vào NSNN thì em không biết tìm đâu để điền vào 2 mục này. Mong các anh chị giúp đỡ. Cảm ơn

Hiện tại HTKK 3.2.0 chỉ có 15 Mã hóa đơn, cái nào còn thiếu thì phải chờ TCT cập nhật thêm ...

 

[cindy2009]

Ðề: Cách kê khai thuế GTGT NK trên HTKK 3.2.0

Vậy trong thời gian chờ TCT cập nhật thì khi khai thuể GTGT nhập khẩu tháng 01/2014 dựa trên giấy nộp tiền vào NSNN thì e bỏ trống 2 cột MÃ HÓA ĐƠN VÀ KÝ HIỆU MẪU HÓA ĐƠN hả A/C

 

[viet94nk]

Ðề: Cách kê khai thuế GTGT NK trên HTKK 3.2.0

Biết làm sao bây giờ

 

[trannhat90]

Ðề: Cách kê khai thuế GTGT NK trên HTKK 3.2.0

Vậy trong thời gian chờ TCT cập nhật thì khi khai thuể GTGT nhập khẩu tháng 01/2014 dựa trên giấy nộp tiền vào NSNN thì e bỏ trống 2 cột MÃ HÓA ĐƠN VÀ KÝ HIỆU MẪU HÓA ĐƠN hả A/C

bỏ qua thì nó không cho ghi và in ra đâu@@

 

[ngochan2908]

Ðề: Cách kê khai thuế GTGT NK trên HTKK 3.2.0

Em cũng đang không biết kê khai thế nào cho thuế GTGT hàng Nk cả :'(

 

[luongtanyb]

Ðề: Cách kê khai thuế GTGT NK trên HTKK 3.2.0

ở bảng kê hàng hóa mua vào ý, chỉ tiêu số 04 hàng hóa DV cho dự án đầu tư đủ DK khấu trừ ý, bên mình ko có HD đó nhưng khi update từ 3.1.7 sang thì nó báo 0 tức là mọi số đều ghi số 0. khi mình ghi lại thì máy báo kê khai sai đề nghị nhập lại, nhưng khi tích vaoif để xóa thì ko dc ah, vậy làm tn nhỉ chị VTM oi :wall:

 

[Ng thu Huong]

Ðề: Cách kê khai thuế GTGT NK trên HTKK 3.2.0

Han nop to khai thue den noi roi ma ko biet cach nao ke khai duoc cai Ma hoa don va ky hieu Mau hoa don. Dau cai dau qua di. Thue oi la Thue

 

[ngtandat]

Ðề: Cách kê khai thuế GTGT NK trên HTKK 3.2.0

TT120 hết là xong ngay.

 

[cuonglnvd]

Ðề: Cách kê khai thuế GTGT NK trên HTKK 3.2.0

Em thì gặp vấn đề như sau:

- Hiện nay, có hóa đơn của Ngân hàng NN&PTNT có mẫu số như sau: 01GTGT2/8005

Em kê khai vào HTKK 3.2.0 thì hệ thống báo lỗi.

+ Cột "Mã hóa đơn" e điền là: 01GTKT

+ Cột: "Ký hiệu Mẫu hóa đơn" e điền là: 01GTGT2/8005

Và sau đó ghi lại thì máy báo lỗi.

Kính mong các bậc tiền bối chỉ giáo ah!
Em cảm ơn!

 

[kochuyen]

Ðề: Cách kê khai thuế GTGT NK trên HTKK 3.2.0

Mình cũng đang gặp tình trạng như trên. Bạn có cách giái quyết chưa chỉ mình với.
thanks

 

[kochuyen]

Ðề: Cách kê khai thuế GTGT NK trên HTKK 3.2.0

Mình cũng đang gặp tình trạng như trên. Bạn có cách giái quyết chưa chỉ mình với.
thanks

 

[cuonglnvd]

Ðề: Cách kê khai thuế GTGT NK trên HTKK 3.2.0

Tớ đang hỏi Bác Đào Thụy Hưng (Tác giả Ebook thuế), tuy nhiên chưa thấy bác ấy trả nhời!

Khi nào có thì tớ reply cho. Tớ cũng đang sốt hết cả ruột đây.

 

[ngtandat]

Ðề: Cách kê khai thuế GTGT NK trên HTKK 3.2.0

Ký hiệu Mẫu hóa đơn phải 11 ký tự, thử bỏ số 8 xem sao, NH, điện lực phát hành lung tung hết. Cái này cũng k wan trong đâu, k ảnh hương đến số tiền thuế phải nộp là không sao đâu.

 

[dienvimuamua]

Ðề: Cách kê khai thuế GTGT NK trên HTKK 3.2.0

Mình thì gặp vấn đề khác, đấy là hàng hoá mua vào của mình phải lập bảng kê. Nhưng h biết khai cái côt ký hiệu mẫu hoá đơn như nào, bổ trống thì nó báo sai. Ai biết chỉ mình với

 

[Nhungdangqh]

Ðề: Cách kê khai thuế GTGT NK trên HTKK 3.2.0

T có một cái P/O xuất dịch vụ vào khu chế xuất 0%, trên phần mềm bắt t kê khai vào mẫu PL01-3/GTGT mà t ko biết phải kê khai thế nào, vì là dịch vụ nên bên t chỉ có P/O gốc và HĐ GTGT chứ ko làm hợp đồng và giấy tờ hải quan gì cả , nên việc kê khai có hơi rắc rối, có ai có kinh nghiệm rồi thì chỉ giáo giùm mình với

 

[Hoabantrang08]

Ðề: Cách kê khai thuế GTGT NK trên HTKK 3.2.0

Mình cũng đang gặp vấn đề về mã hóa đơn và ký hiệu mẫu số hóa đơn của ngân hàng Nông nghiệp. giờ không biết hỏi ai có thể giải đáp nữa. Chán, mình đang tính điền phần mã hóa đơn là 01GTKT còn ký hiệu mẫu hóa đơn là 01GTKT2/001 không biết có được không. giờ đến hạn nộp tờ khai rồi mà vẫn chưa được giải đáp, mà mình tra cứu trên tra tra cứu hóa đơn thì không thấy thông báo phát hành hóa đơn của ngân hàng nông nghiệp nữa.

 

[cuonglnvd]

Ðề: Cách kê khai thuế GTGT NK trên HTKK 3.2.0

T có một cái P/O xuất dịch vụ vào khu chế xuất 0%, trên phần mềm bắt t kê khai vào mẫu PL01-3/GTGT mà t ko biết phải kê khai thế nào, vì là dịch vụ nên bên t chỉ có P/O gốc và HĐ GTGT chứ ko làm hợp đồng và giấy tờ hải quan gì cả , nên việc kê khai có hơi rắc rối, có ai có kinh nghiệm rồi thì chỉ giáo giùm mình với

Cậu chỉ cần click vào "Thêm phụ lục" và chọn PL01-3/GTGT là OK. Còn nếu không có những thông tin như PL01-3/GTGT yêu cầu thì cũng không sao mà (Cứ để trống cả PL). Sau đó lưu lại mà HTKK báo là "Đã ghi dữ liệu thành công" là OK.

 

[Nhungdangqh]

Ðề: Cách kê khai thuế GTGT NK trên HTKK 3.2.0

Cậu chỉ cần click vào "Thêm phụ lục" và chọn PL01-3/GTGT là OK. Còn nếu không có những thông tin như PL01-3/GTGT yêu cầu thì cũng không sao mà (Cứ để trống cả PL). Sau đó lưu lại mà HTKK báo là "Đã ghi dữ liệu thành công" là OK.

oh thế ah? cảm ơn bạn nhiều nhé

 

[cuonglnvd]

Ðề: Cách kê khai thuế GTGT NK trên HTKK 3.2.0

Ký hiệu Mẫu hóa đơn phải 11 ký tự, thử bỏ số 8 xem sao, NH, điện lực phát hành lung tung hết. Cái này cũng k wan trong đâu, k ảnh hương đến số tiền thuế phải nộp là không sao đâu.

Mọi người ơi! Làm như bạn ngtandat cũng ổn đấy! Tớ làm như sau: Mẫu số của chứng từ giao dịch NH NN&PTNT là : 01GTGT2/8005 (12 ký tự, ko đúng mẫu). Tại cột Mã hóa đơn tớ vẫn để là: "01GTKT"; Cột ký hiệu mẫu hóa đơn tớ để là: "01GTKT2/005" (11 ký tự). Vậy là phần mềm HTKK 3.2.0 cho lưu thành công.

Bạn Hoabantrang08 lưu ý nhé.

Cảm ơn bạn ngtandat nhiều về gợi ý.

Mình thì gặp vấn đề khác, đấy là hàng hoá mua vào của mình phải lập bảng kê. Nhưng h biết khai cái côt ký hiệu mẫu hoá đơn như nào, bổ trống thì nó báo sai. Ai biết chỉ mình với

1. Hàng hóa của bạn thuộc loại hàng hóa nào sau đây:

Danh mục hóa đơn

STT Mã hóa đơn Tên loại hóa đơn Mẫu số
1 01GTKT Hoá đơn giá trị gia tăng. 01GTKT
2 02GTTT Hoá đơn bán hàng. 02GTTT
3 06HDXK Hoá đơn xuất khẩu. 06HDXK
4 07KPTQ Hóa đơn bán hàng (dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan). 07KPTQ
5 03XKNB Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ; 03XKNB
6 04HGDL Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý. 04HGDL
7 01/ Tem, vé, thẻ thuộc loại hóa đơn GTGT 01/
8 02/ Tem, vé, thẻ thuộc loại hóa đơn bán hàng 02/
9 TT120 Hóa đơn theo thông tư 120/2002/TT-BTC
10 01TEDB Tem vận tải đường bộ theo pp khấu trừ 01TEDB
11 01VEDB Vé vận tải đường bộ theo pp khấu trừ 01VEDB
12 01THDB Thẻ vận tải đường bộ theo pp khấu trừ 01THDB
13 02TEDB Tem vận tải đường bộ theo pp trực tiếp 02TEDB
14 02VWDB Vé vận tải đường bộ theo pp trực tiếp 02VWDB
15 02THDB Thẻ vận tải đường bộ theo pp trực tiếp 02THDB

2. Bạn muốn mọi người góp ý thì nên nêu cụ thể hơn tình huống bạn gặp phải để người khác còn biết đường trả nhời chứ?

Mình thì gặp vấn đề khác, đấy là hàng hoá mua vào của mình phải lập bảng kê. Nhưng h biết khai cái côt ký hiệu mẫu hoá đơn như nào, bổ trống thì nó báo sai. Ai biết chỉ mình với

1. Hàng hóa của bạn thuộc loại hàng hóa nào sau đây:

Danh mục hóa đơn

STT Mã hóa đơn Tên loại hóa đơn Mẫu số
1 01GTKT Hoá đơn giá trị gia tăng. 01GTKT
2 02GTTT Hoá đơn bán hàng. 02GTTT
3 06HDXK Hoá đơn xuất khẩu. 06HDXK
4 07KPTQ Hóa đơn bán hàng (dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan). 07KPTQ
5 03XKNB Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ; 03XKNB
6 04HGDL Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý. 04HGDL
7 01/ Tem, vé, thẻ thuộc loại hóa đơn GTGT 01/
8 02/ Tem, vé, thẻ thuộc loại hóa đơn bán hàng 02/
9 TT120 Hóa đơn theo thông tư 120/2002/TT-BTC
10 01TEDB Tem vận tải đường bộ theo pp khấu trừ 01TEDB
11 01VEDB Vé vận tải đường bộ theo pp khấu trừ 01VEDB
12 01THDB Thẻ vận tải đường bộ theo pp khấu trừ 01THDB
13 02TEDB Tem vận tải đường bộ theo pp trực tiếp 02TEDB
14 02VWDB Vé vận tải đường bộ theo pp trực tiếp 02VWDB
15 02THDB Thẻ vận tải đường bộ theo pp trực tiếp 02THDB

2. Bạn muốn mọi người góp ý thì nên nêu cụ thể hơn tình huống bạn gặp phải để người khác còn biết đường trả nhời chứ?