L
Em có vấn đề muốn được các cao thủ trên diễn đàn chỉ giáo. Doanh nghiệp của em là doanh nghiệp xây dựng, cho nên mỗi lần thi công một công trình đều phải nộp thuế VAT tính trước 3% trên giá trị xây lắp. Vấn đề em muốn hỏi là:
-Khi doanh nghiệp em đã tạm nộp số tiền trên thì hạch toán như thế nào?
-ở tờ khai VAT tháng thì phần thuế được khấu trừ cuối tháng có được tính thêm giá trị 3% đó không?:wall: .
Ở DN em thì KTT cộng thêm phần đó vào phần thuế được khấu trừ trong tờ khai VAT của tháng đó, như vậy có đúng không? nếu không cộng phần đó vào tờ khai thì sẽ sảy ra tình trạng là khi quyết toán thuế VAT cuối năm thì số thuế được khấu trừ trong tờ khai sẽ bị lệch so với bảng CDPS.
*Có người thì bảo em là cho nên 3331 sau khi công trình quyết toán thì nếu phải nộp thuế VAT thì mình chỉ phải nộp thêm 7% còn lại. :wall:
Các cao thủ làm kế toán XD nhiều kinh nghiệm hãy giup em nhé.
-Khi doanh nghiệp em đã tạm nộp số tiền trên thì hạch toán như thế nào?
-ở tờ khai VAT tháng thì phần thuế được khấu trừ cuối tháng có được tính thêm giá trị 3% đó không?:wall: .
Ở DN em thì KTT cộng thêm phần đó vào phần thuế được khấu trừ trong tờ khai VAT của tháng đó, như vậy có đúng không? nếu không cộng phần đó vào tờ khai thì sẽ sảy ra tình trạng là khi quyết toán thuế VAT cuối năm thì số thuế được khấu trừ trong tờ khai sẽ bị lệch so với bảng CDPS.
*Có người thì bảo em là cho nên 3331 sau khi công trình quyết toán thì nếu phải nộp thuế VAT thì mình chỉ phải nộp thêm 7% còn lại. :wall:
Các cao thủ làm kế toán XD nhiều kinh nghiệm hãy giup em nhé.