Làm tờ khai GTGT trực tiếp trên GTGT (HTKK 3.2.0)

[tothao]

Em đang vướng chỗ này, nhờ mọi người giúp em với:
Công ty em khai thuế GTGT theo PP trực tiếp trên GTGT, theo phiên bản cũ 3.1.7 thì kê trên mẫu 03/GTGT, trong đó chia rõ các cột thuế suất 0% và không chịu thuế, cột 5%, cột 10%. Nhưng bây giờ mẫu 03/GTGT trên HTKK 3.2.0 thì khác, trên đó chỉ có " Dành cho người nộp thuế mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý" thôi, và mặc định thuế suất 10% luôn. Trường hợp của công ty em còn có hoạt động không chịu thuế nữa, nên em không biết kê vào đâu? Tờ khai 04/GTGT thì lại tính trực tiếp trên doanh thu rồi. Hic, mọi người giúp em với

 

[tranvanhung]

Ðề: Làm tờ khai GTGT trực tiếp trên GTGT (HTKK 3.2.0)

Trường hợp của em sẽ khai báo theo mẫu 04/GTGT. Em xem các chỉ tiêu tương ứng và điền vào cho phù hợp.

 

[tothao]

Ðề: Làm tờ khai GTGT trực tiếp trên GTGT như thế nào? (HTKK 3.2.0)

Trường hợp của em sẽ khai báo theo mẫu 04/GTGT. Em xem các chỉ tiêu tương ứng và điền vào cho phù hợp.

Anh ơi vậy thì kê khai theo PP trực tiếp bây giờ phải tính trực tiếp trên doanh thu, chứ không có tính trực tiếp trên GTGT nữa ạ? Sao em vẫn lơ mơ chỗ này quá, anh giải thích rõ hơn giùm em với

Trường hợp của em sẽ khai báo theo mẫu 04/GTGT. Em xem các chỉ tiêu tương ứng và điền vào cho phù hợp.

Anh ơi vậy thì kê khai theo PP trực tiếp bây giờ phải tính trực tiếp trên doanh thu, chứ không có tính trực tiếp trên GTGT nữa ạ? Sao em vẫn lơ mơ chỗ này quá, anh giải thích rõ hơn giùm em với

 

[tranvanhung]

Ðề: Làm tờ khai GTGT trực tiếp trên GTGT như thế nào? (HTKK 3.2.0)

Anh ơi vậy thì kê khai theo PP trực tiếp bây giờ phải tính trực tiếp trên doanh thu, chứ không có tính trực tiếp trên GTGT nữa ạ? Sao em vẫn lơ mơ chỗ này quá, anh giải thích rõ hơn giùm em với

Làm gì có tính trực tiếp trên GTGT em ơi vì nếu đã có GTGT rồi thì kê khai luôn chứ tính gì nữa. Em cứ kê theo bảng kê 04 là đúng.

 

[ACC4RUM]

Ðề: Làm tờ khai GTGT trực tiếp trên GTGT (HTKK 3.2.0)

Chì có hoạt động kinh doanh vàng bạc đá quý mới tính thuế trực tiếp trên chênh lệch giữa doanh thu bán ra trừ cho doanh thu mua vào; còn lại tất cả các hoạt động khác tính thuế GTGT trực tiếp bằng cách lấy doanh thu nhân với tỷ lệ % là ra thuế GTGT, khai trên tờ khai 04/GTGT đó

 

[kitty4388]

Ðề: Làm tờ khai GTGT trực tiếp trên GTGT (HTKK 3.2.0)

Có ai kê khai trên HTKK 3.2 theo trực tiếp chưa ak, e dùng hóa đơn khấu trừ kê khai, có bị vấn đề gì k ak??

 

[ACC4RUM]

Ðề: Làm tờ khai GTGT trực tiếp trên GTGT (HTKK 3.2.0)

Có ai kê khai trên HTKK 3.2 theo trực tiếp chưa ak, e dùng hóa đơn khấu trừ kê khai, có bị vấn đề gì k ak??

Cái này hơi bị mới đây. Khai thuế trực tiếp sao lại có hóa đơn GTGT để kê khai thuế??? Nếu công ty khai thuế GTGT thhương pháp trực tiếp mà sử dụng hóa đơn GTGT để bán hàng là bị phạt từ 4 triệu đến 8 triệu theo điểm e2 khoản 3 điều 11 TT 10/2014/TT-BTC

 

[moivaongheKT]

Ðề: Làm tờ khai GTGT trực tiếp trên GTGT (HTKK 3.2.0)

Công ty em mới thành lập ngày 13/1/2014, chưa phát sinh doanh thu, mới có hóa đơn đầu vào mua sắm đồ dùng thôi, em phải kê theo mẫu nào đây các anh chị nhỉ? các anh chị chỉ giúp em với ạ?

 

[tatphuong]

Ðề: Làm tờ khai GTGT trực tiếp trên GTGT (HTKK 3.2.0)

Anh/Chi xin cho em hoi :
Em là hộ kinh doanh cá thể, khai thuế trực tiếp trên doanh thu.
Khi trước phần HTKK 3.1.7 thi có cột ghi tỷ lệ GTGT trên doanh thu ( của em là 25% và GTGT là 10% nhâ với 25% trên doanh thu))
còn hiện nay thì toàn là 1%, 5%, 3% và 2% em không biết mình thuộc diện nào ( Cơ sở em sản xuất hàng may mặc và giày dép)
Xin được giúp đỡ.
Em cám ơn nhiều.

 

[ACC4RUM]

Ðề: Làm tờ khai GTGT trực tiếp trên GTGT (HTKK 3.2.0)

Anh/Chi xin cho em hoi :
Em là hộ kinh doanh cá thể, khai thuế trực tiếp trên doanh thu.
Khi trước phần HTKK 3.1.7 thi có cột ghi tỷ lệ GTGT trên doanh thu ( của em là 25% và GTGT là 10% nhâ với 25% trên doanh thu))
còn hiện nay thì toàn là 1%, 5%, 3% và 2% em không biết mình thuộc diện nào ( Cơ sở em sản xuất hàng may mặc và giày dép)
Xin được giúp đỡ.
Em cám ơn nhiều.

Xem Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính có biểu tỷ lệ đó.

 

[nh0kl0v3]

Ðề: Làm tờ khai GTGT trực tiếp trên GTGT (HTKK 3.2.0)

Công ty em mới thành lập ngày 13/1/2014, chưa phát sinh doanh thu, mới có hóa đơn đầu vào mua sắm đồ dùng thôi, em phải kê theo mẫu nào đây các anh chị nhỉ? các anh chị chỉ giúp em với ạ?

Nếu bạn muốn nộp theo phương pháp khấu trừ thì làm mẫu 06/GTGT trong thông tư 156 , thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nộp cho cơ quan thuế quản lý. Còn không thì đối với đơn vị mới thành lập sẽ phải áp dụng phương pháp trực tiếp trên GTGT :051:

 

[moivaongheKT]

Ðề: Làm tờ khai GTGT trực tiếp trên GTGT (HTKK 3.2.0)

Nếu bạn muốn nộp theo phương pháp khấu trừ thì làm mẫu 06/GTGT trong thông tư 156 , thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nộp cho cơ quan thuế quản lý. Còn không thì đối với đơn vị mới thành lập sẽ phải áp dụng phương pháp trực tiếp trên GTGT :051:

dạ, cty em phải áp dụng theo phương pháp trực tiếp. Nhưng e không rõ là kê khai theo mẫu 03/GTGT hay 04/GTGT ạ? vì em thấy mẫu 03 trên phần mềm đề dành cho doanh nghiệp mua bán chế tác vàng bạc đá quý mà em bên may mặc ạ.

 

[dieulinhvu]

Ðề: Làm tờ khai GTGT trực tiếp trên GTGT (HTKK 3.2.0)

Công ty em mới thành lập 13/01/2014 phải tính thuế theo phương pháp trực tiếp nhưng trong tháng 1 bên em chưa phát sinh hoạt động mua bán gì cả thì hạch toán trên tờ khai như thế nào ạ, làm tờ khai theo mẫu số 04/GTGT đúng ko ạ ?

Anh chị giúp em với, gấp lắm rồi ạ mà em vẫn còn lơ mơ cái phương pháp này quá