Kê khai hóa đơn sếp đi du lịch

[PTMLE89]

Cả nhà ơi cho mình hỏi tí
- Tháng 01.2013 sếp mình có ký hợp đồng đi du lịch 3 ngày 2 đêm ở singapore với 1 công ty tổ chức tour du lịch tổng giá trị hợp đồng là 44trđ và ngày đi là tết âm lịch, thì trong tháng 1 bên mình có ủy nhiệm chi 25trđ trước, khi đi du lịch về sếp mình đưa hóa đơn và bảo hạch toán vào chi phí, nhưng trên hóa đơn có ba dòng
- 1. Vé máy bay quốc tế, thuế GTGT 0%
- 2. du lịch nước ngoài, KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT
- 3. khái quát (chi phí đi lại ….CHỊU THUẾ 10% số tiền thuế khoản 626.459đ
Mình chỉ có thể khái quát và tóm gọn nội dung hóa đơn là như thế.
- mình không biết là kê khai thuế như thế nào?
- 1. Chia hóa đơn thành 3 dòng trên bảng kê mua vào
- 2. Không kê khai?
Mình biết khi đua hóa đơn này vào thì chắc chắn thuế sẽ loại ra, nhưng không đưa vào thì sếp chửi, không biết phải làm như thế nào cho đúng nữa, mình định là sẽ kê khai nhưng khi hạch toán mình sẽ đưa vào quỹ phúc lợi, nhưng vấn đề là 2 khoản không chịu thuế thì minh hạch toán
N431/ C111, 112
Nhưng riêng dòng 3 chịu thuế GTGT 10% thì minh không biết hạch toán số thuế GTGT 626.459đ vào đâu hết, vì nếu đưa vào thì thuế sẽ loại và bị phạt.
Mọi người ơi ai có ý kiến gì hay thì chỉ giúp mình với, mình đang rất cần..

 

[kkqm1311]

Ðề: Kê khai hóa đơn sếp đi du lịch

Biết bị loại ra thì đưa vào làm gì, phải nói rõ cho sếp biết:
- Chi phí này đưa vào chi phí vì đó là do công ty chấp nhận, bạn cứ đưa vào chi phí nhưng đừng kê khai khấu trừ VAT.
- Cuối năm khi làm báo cáo thì loại ra ở chỉ tiêu điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận kế toán vì khoản này không được chấp nhận khi quyết toán thuế.

 

[ducthohvtc]

Ðề: Kê khai hóa đơn sếp đi du lịch

Cả nhà ơi cho mình hỏi tí
- Tháng 01.2013 sếp mình có ký hợp đồng đi du lịch 3 ngày 2 đêm ở singapore với 1 công ty tổ chức tour du lịch tổng giá trị hợp đồng là 44trđ và ngày đi là tết âm lịch, thì trong tháng 1 bên mình có ủy nhiệm chi 25trđ trước, khi đi du lịch về sếp mình đưa hóa đơn và bảo hạch toán vào chi phí, nhưng trên hóa đơn có ba dòng
- 1. Vé máy bay quốc tế, thuế GTGT 0%
- 2. du lịch nước ngoài, KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT
- 3. khái quát (chi phí đi lại ….CHỊU THUẾ 10% số tiền thuế khoản 626.459đ
Mình chỉ có thể khái quát và tóm gọn nội dung hóa đơn là như thế.
- mình không biết là kê khai thuế như thế nào?
- 1. Chia hóa đơn thành 3 dòng trên bảng kê mua vào
- 2. Không kê khai?
Mình biết khi đua hóa đơn này vào thì chắc chắn thuế sẽ loại ra, nhưng không đưa vào thì sếp chửi, không biết phải làm như thế nào cho đúng nữa, mình định là sẽ kê khai nhưng khi hạch toán mình sẽ đưa vào quỹ phúc lợi, nhưng vấn đề là 2 khoản không chịu thuế thì minh hạch toán
N431/ C111, 112
Nhưng riêng dòng 3 chịu thuế GTGT 10% thì minh không biết hạch toán số thuế GTGT 626.459đ vào đâu hết, vì nếu đưa vào thì thuế sẽ loại và bị phạt.
Mọi người ơi ai có ý kiến gì hay thì chỉ giúp mình với, mình đang rất cần..

Cái này lo dc loại , ko hạch toán lên chi phí, nếu cho vào quỹ phúc lợi thì sau giải trình cũng phải hợp lý. Quỹ phúc lợi dùng cho công nhân viên trong công ty ko phải để sếp sử dụng vào mục đích cá nhân (đi nghỉ lễ ) như vậy, sử dụng sai sẽ bị phạt đó :V

 

[sukyo]

Ðề: Kê khai hóa đơn sếp đi du lịch

Có bao nhiêu ông sếp lấy tiền công ty đi du lịch nhỉ...rùi kèm theo cả gia đình, bạn bè...vậy mà chỉ mình bạn hỏi hạch toán thế nào. hic
Bạn có hiểu kế toán không chỉ là hạch toán thế nào cho đúng mà phải chế biến thế nào cho đúng.
Sếp đi du lịch thật nhưng có chuyển sang đi công tác. Hóa đơn có ghi tên công ty và mã số thuế chứ?
Nếu nội dung hóa đơn do đơn vị du lịch phát hành thì nói thẳng với sếp là bỏ đi vì đó là chi phí không hợp lý. Nếu hóa đơn do nơi phát sinh dịch vụ phát hành thì có thể hạch toán vào chi phí trong kỳ.

 

[PTMLE89]

Ðề: Kê khai hóa đơn sếp đi du lịch

Cảm ơn bạn sukyo đã trả lời giúp mình, nhưng hóa đơn của mình nội dung ghi rất rõ phí dịch vụ: doanh thu du lịch 3 ngày tại nước ngoài, vì nó ghi rât1 rõ nên mình không thể chế biến nó thành chi phí hợp lý được, nên minh không biết phải hạch toán như thế nào , mình có nói với sếp rồi nhưng cải nhau chí ché nên mình mới lên diễn đàn để hỏi nè.

 

[sukyo]

Ðề: Kê khai hóa đơn sếp đi du lịch

Loại hình công ty bạn là j?

 

[ducthohvtc]

Ðề: Kê khai hóa đơn sếp đi du lịch

Có bao nhiêu ông sếp lấy tiền công ty đi du lịch nhỉ...rùi kèm theo cả gia đình, bạn bè...vậy mà chỉ mình bạn hỏi hạch toán thế nào. hic
Bạn có hiểu kế toán không chỉ là hạch toán thế nào cho đúng mà phải chế biến thế nào cho đúng.
Sếp đi du lịch thật nhưng có chuyển sang đi công tác. Hóa đơn có ghi tên công ty và mã số thuế chứ?
Nếu nội dung hóa đơn do đơn vị du lịch phát hành thì nói thẳng với sếp là bỏ đi vì đó là chi phí không hợp lý. Nếu hóa đơn do nơi phát sinh dịch vụ phát hành thì có thể hạch toán vào chi phí trong kỳ.

Chu topic cũng nói rất rõ rồi.
Thêm một vấn đề nữa là nên chỉ người ta làm đúng trước hãy chỉ cách lách luật. Hơn nữa bạn để nó thành chi phí hợp lý rủi ro cũng ko phải ít, chỉ người ta cách này mà nói chung chung như này để người ta nhận lấy rủi ro thì e là hơi khó.
Kế toán trước tiên hãy làm đúng đi rỗi hãy tính lách luật. chứ chưa làm đúng đã nghĩ cách biến cái này thành cái kia thì cũng ko được hay cho lắm.

 

[sukyo]

Ðề: Kê khai hóa đơn sếp đi du lịch

Đồng ý là phải làm đúng được thì mới lách luật nhưng có ông chủ nào quan tâm đâu. Ông chủ mà biết thì đã không có những trường hợp như thế. Ông chủ đã làm không hợp lý rồi mà còn bắt chúng ta cứ hạch toán, làm ko được thì cho là nghiệp vụ kém. hic.... nhưng có bao nhiêu ông chủ biết về kế toán nhỉ? a/e mình đỡ khổ bao nhiêu.... hơ hơ

 

[haphuong85]

Ðề: Kê khai hóa đơn sếp đi du lịch

Chỉ có cách duy nhất là đi mua hóa đơn khác để hợp lý hóa số tiền trên. tháng nào sếp mình cũng rút quỹ 80tr (công ty Nhà nước) nên tháng nào công ty mình cũng phải xử lý khoản này.

 

[ngocuc333]

Ðề: Kê khai hóa đơn sếp đi du lịch

Coi là quỹ đầu tư phát triển được không nhỉ các bạn?