nguoiquangnam
Trung cấp
Nếu hàng bán từ tháng 6 đẽ kê khai và khấu trừ thuế đầu ra rối, tháng 11 hàng bị bên bán xuất trả kèm theo hóa đơn thì phải xử lý thuế như thế nào?
Kê khai hàng bán bị trả lại
- Thread starter nguoiquangnam
- Ngày gửi
L
levy
Guest
Bạn làm Bảng kê 02A nhé, ghi giảm dthu và thuế đầu vào.Đồng thời bạn làm biên bản hủy và thu hồi hóa đơn với lý do: Hàng trả lại.Và bạn ghi vào phiếu nhập số lượng hàng bị trả lại đó nha.Trong tờ khai thuế GTGT tháng 11 này bạn nhớ ghi giảm dthu va thuế đó nha.nguoiquangnam nói:
Em vẫn đang đi học nên vẫn chưa rõ hết về các loại sổ sách nhưng theo em được biết thì Bảng kê 2 là sổ của hình thức sổ Nhật kí Chứng từlevy nói:
Như vậy nếu cty đó đang SD cách ghi sổ KT theo hình thức NKC hoặc Ht Chứng từ Ghi sổ hoặc NK sổ cái thì làm sao có thể lập Bảng kê được?
E nói vậy ko sai chứ?
Như vậy thì các bác khắc phục trường hợp này thế nào???????????:wall: :wall: :wall:
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Nguyen Tu Anh
Cao cấp
Khổ, em mới đang đi học nên không biết biểu mẫu sổ sách kế toán với biểu mẫu kê khai thuế.
Mẫu số S02a-DN, S02b-DN, S02c1-DN, S02c2-DN là các sổ kế toán dành cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ, đó là những mẫu em đề cập đến.
Nhưng các anh chị bên dưới đang hướng dẫn và nêu mẫu biểu khi kê khai thuế GTGT (khi nào em đi làm thì em sẽ biết). Mẫu này ký hiệu đầy đủ như sau: Mẫu số 02/GTGT, 02A/GTGT, 02B/GTGT, 02C/GTGT.
Như vậy, cùng mang chung số 02 nhưng ký hiệu hoàn toàn khác đấy chứ!
Mẫu số S02a-DN, S02b-DN, S02c1-DN, S02c2-DN là các sổ kế toán dành cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ, đó là những mẫu em đề cập đến.
Nhưng các anh chị bên dưới đang hướng dẫn và nêu mẫu biểu khi kê khai thuế GTGT (khi nào em đi làm thì em sẽ biết). Mẫu này ký hiệu đầy đủ như sau: Mẫu số 02/GTGT, 02A/GTGT, 02B/GTGT, 02C/GTGT.
Như vậy, cùng mang chung số 02 nhưng ký hiệu hoàn toàn khác đấy chứ!
mrnguyendhien nói:
Em cảm ơn chị Tú Anh nhé! Quả thực từ khi vào Web kế toán em thấy nhiều điều bổ ích mà ở trường em không được học .Em rất mong các cô chú, các anh chị chỉ bảo em nhiều hơn ,em ko biết cách thành lập 1 nhóm Kt giúp nhau trong WEB KT này ,nếu có thể chị và mọi người có thể kết nạp em vào nhóm của mình không ? Rất mong mọi ngươi giúp đỡ em !
THANK YOU!!!!!!!!!!!!!
THANK YOU!!!!!!!!!!!!!
nguoiquangnam
Trung cấp
thực ra khách hàng đã trả hàng lại từ trước nhưng kế toán cũ không phản ánh nghiệp vụ này, mình mới vào và đang cố gắng xử lý nó đâylevy nói:
Theo mình thì cũng làm bảng giả trình 02A, và hóa đơn thì khách hàng đã trả lại từ lâu rùi và không có kèm theo biện bản trả hàng, giờ phải lập biến bản trả lại hàng và nêu rõ lý do cho hai bên mua-bán ký fai không ạ. nếu hóa dơn đã được trả lại thì không làm biên biện bản trả hàng có được ko ạ:wall:
ut_mai1101
Sơ cấp
Nếu vậy thì đơn giản hơn rùi! Bạn chỉ cần làm phiếu nhập hàng bán bị trả lại (theo mẫu có sẵn đó) và làm điều chỉnh tờ khai thuế nữa là xong, không cần lập, còn lý do trả hàng thì đã có trong biên bản hủy hóa đơn rồi, nhớ phải làm biên bản hủy hóa đơn đấy nhé
Chúc vui ve, đừng đập đầu vào tường nữa... hehe
Chúc vui ve, đừng đập đầu vào tường nữa... hehe
nguoiquangnam
Trung cấp
HEEEEHH, cảm ơn Út nhiều nhe, nhưng biên bản hủy hóa đơn cũng phải có hai bênmua-bán ký fsi3 hông? làm liền đây,,chúc bà con công tác tốt :flowersun :flowersun :flowersunut_mai1101 nói: