L
Help me,help me..........
Nhà mình ơi, hiện giờ em đang cân đối sổ sách cho QT thuế sắp tới,trong khi làm em hụt mất một chỗ, anh chị giúp em nha.
Năm 2005, bên em có mua một lô hàng, không biết thế nào chị KT trước lại hạch toán: Nợ TK 156; Có TK 111/35.000.000đ
Năm nay, em lôi sổ phụ ngân hàng T01/2006 ra thì thấy khoản tiền 35.000.000đ được cty ủy nhiệm chi cho bên bán vào T01/2006. Có nghĩa là năm 2005 chưa trả tiền người bán. Như vậy TK 112 tự nhiên chênh veo. và TK 111 cũng thế.
Anh chị hướng dẫn em làm thế nào cho khớp với SPNH và tài khoản 111,112 của hai năm đây ( chúng em chưa QT 2 năm vừa rùi,chỉ nộp BCTC thôi)
Nhà mình ơi, hiện giờ em đang cân đối sổ sách cho QT thuế sắp tới,trong khi làm em hụt mất một chỗ, anh chị giúp em nha.
Năm 2005, bên em có mua một lô hàng, không biết thế nào chị KT trước lại hạch toán: Nợ TK 156; Có TK 111/35.000.000đ
Năm nay, em lôi sổ phụ ngân hàng T01/2006 ra thì thấy khoản tiền 35.000.000đ được cty ủy nhiệm chi cho bên bán vào T01/2006. Có nghĩa là năm 2005 chưa trả tiền người bán. Như vậy TK 112 tự nhiên chênh veo. và TK 111 cũng thế.
Anh chị hướng dẫn em làm thế nào cho khớp với SPNH và tài khoản 111,112 của hai năm đây ( chúng em chưa QT 2 năm vừa rùi,chỉ nộp BCTC thôi)