N
Cả nhà cho mình hỏi.
Mình có cái hđ GTGT tháng 3 (25.000.000 tiền mua hàng + 2.500.000 tiền VAT) đã kê khai trên bảng kê mua vào, tờ khai thuế GTGT tháng 3, ghi chú thời hạn thanh toán là 30 ngày.
Nhưng đến nay tháng 5 Cty mình vẫn chưa thanh toan được.
Zậy nên báo cáo thế GTGT tháng 4 mình đã kê khai giảm số thuế cái hđ của tháng 3 đó.
Mình đã ghi số âm (số tiền thuế) bên cột thuế suất trong tờ khai thuế GTGT. mấy côt kia ghi TT bình thường, cột Doanh số mua chưa thuế mình để trống. ---> mình ghi zậy co đúng hok. mọi người chỉ mình với...
Còn trong sổ sách kế toán hạch toán điều chỉnh ra làm sao. để số lieu TK 133 của tháng 4 khớp với bảng kê tháng 4.
Giúp mình với.
Mình có cái hđ GTGT tháng 3 (25.000.000 tiền mua hàng + 2.500.000 tiền VAT) đã kê khai trên bảng kê mua vào, tờ khai thuế GTGT tháng 3, ghi chú thời hạn thanh toán là 30 ngày.
Nhưng đến nay tháng 5 Cty mình vẫn chưa thanh toan được.
Zậy nên báo cáo thế GTGT tháng 4 mình đã kê khai giảm số thuế cái hđ của tháng 3 đó.
Mình đã ghi số âm (số tiền thuế) bên cột thuế suất trong tờ khai thuế GTGT. mấy côt kia ghi TT bình thường, cột Doanh số mua chưa thuế mình để trống. ---> mình ghi zậy co đúng hok. mọi người chỉ mình với...
Còn trong sổ sách kế toán hạch toán điều chỉnh ra làm sao. để số lieu TK 133 của tháng 4 khớp với bảng kê tháng 4.
Giúp mình với.
