V
Các anh chị ơi cứu em với!
Tháng 9 em xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng nhưng do sai sót nên tháng 10 họ trả lại hóa đơn đó, em xuất lại hóa đơn GTGT khác sau khi cả 2 bên đã ký vào BB hủy hóa đơn. Khi làm tờ khai thuế GTGT tháng 10 em đã không vào mục (36,37) để điều chỉnh giá trị HH và thuế GTGT mà lại nhập vào bảng kê mẫu 03/GTGT. Tháng 12 này em muốn điều chỉnh lại sai sót đó có được không? Và phải điều chỉnh ntn? Em đã kê khai giá trị HH và thuế GTGT trên hóa đơn bị trả lại ở tháng 10 vào bảng kê mẫu số 03/GTGT rồi thì phải hạch toán ntn??? Giúp em nhé. Em cảm ơn các anh chị nhiều nhiều.
Tháng 9 em xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng nhưng do sai sót nên tháng 10 họ trả lại hóa đơn đó, em xuất lại hóa đơn GTGT khác sau khi cả 2 bên đã ký vào BB hủy hóa đơn. Khi làm tờ khai thuế GTGT tháng 10 em đã không vào mục (36,37) để điều chỉnh giá trị HH và thuế GTGT mà lại nhập vào bảng kê mẫu 03/GTGT. Tháng 12 này em muốn điều chỉnh lại sai sót đó có được không? Và phải điều chỉnh ntn? Em đã kê khai giá trị HH và thuế GTGT trên hóa đơn bị trả lại ở tháng 10 vào bảng kê mẫu số 03/GTGT rồi thì phải hạch toán ntn??? Giúp em nhé. Em cảm ơn các anh chị nhiều nhiều.