Cách khai thuế TNDN tạm tính quý II/2014

[thanhtrang201089]

Cả nhà ơi giúp em với ạ. Công ty em mới thành lâp, trong quý II này phát sinh các cp sau:
1. Lương NV 3 tháng 4,5,6 = 82.500.000
2. DV chữ ký số (mua tháng 4, dùng cho 3 năm) = 1.826.000. Phân bổ hàng tháng = 50.722 => 3 tháng = 50.722*3=152.167
3. Tiền thuê VP (tính từ tháng 6 đến tháng 11) = 9.000.000. Phân bổ hàng tháng = 1.500.000 => tháng 6 = 1.500.000
Không có doanh thu gì ạ.

Vậy mục " chi phí phát sinh trong kỳ" = 82.500.000 + 152.167 + 1.500.000 = 84.152.167

Em tính như trên có đúng ko ạ, mong các anh chị chỉ giáo

 

[phuyen89]

Ðề: Cách khai thuế TNDN tạm tính quý II/2014

Cả nhà ơi giúp em với ạ. Công ty em mới thành lâp, trong quý II này phát sinh các cp sau:
1. Lương NV 3 tháng 4,5,6 = 82.500.000
2. DV chữ ký số (mua tháng 4, dùng cho 3 năm) = 1.826.000. Phân bổ hàng tháng = 50.722 => 3 tháng = 50.722*3=152.167
3. Tiền thuê VP (tính từ tháng 6 đến tháng 11) = 9.000.000. Phân bổ hàng tháng = 1.500.000 => tháng 6 = 1.500.000
Không có doanh thu gì ạ.

Vậy mục " chi phí phát sinh trong kỳ" = 82.500.000 + 152.167 + 1.500.000 = 84.152.167

Em tính như trên có đúng ko ạ, mong các anh chị chỉ giáo

Chào bạn.Mình xin có ý kiến như sau.
Bạn đang làm tờ khai thuế TNDN tạm tính mà bạn tính chính xác thế.
Bạn tính như vậy là OK rồi đó.

 

[thanhtrang201089]

Ðề: Cách khai thuế TNDN tạm tính quý II/2014

Chào bạn.Mình xin có ý kiến như sau.
Bạn đang làm tờ khai thuế TNDN tạm tính mà bạn tính chính xác thế.
Bạn tính như vậy là OK rồi đó.

Dạ em cảm ơn. Tại công ty em mới thành lập với cả lĩnh vực kinh doanh chủ yếu phục vụ KH cá nhân nên gần như k phát sinh hóa đơn đầu ra. Thêm nữa em mới làm kế toán chưa có kinh nghiệm gì nên vừa làm vừa học hỏi, cách tính của em đúng là may rùi :3

 

[thiduongthanh]

Ðề: Cách khai thuế TNDN tạm tính quý II/2014

Chào bạn
Bạn cho mình hỏi là Tiền thuê văn phòng từ tháng 6-11 là 9,000,000 /tháng hay là từ tháng 6-11 chỉ hết 9tr thui

Dạ em cảm ơn. Tại công ty em mới thành lập với cả lĩnh vực kinh doanh chủ yếu phục vụ KH cá nhân nên gần như k phát sinh hóa đơn đầu ra. Thêm nữa em mới làm kế toán chưa có kinh nghiệm gì nên vừa làm vừa học hỏi, cách tính của em đúng là may rùi :3

 

[thanhtrang201089]

Ðề: Cách khai thuế TNDN tạm tính quý II/2014

@thiduongthanh 9 triệu/6 tháng c ạ. Vì người cho thuê là bố giám đốc mà ở khu vực chỗ cty em đkkd họ gây khó dễ khi làm thủ tục mượn nhà nên em làm hợp đồng thuê, lấy số tiền nhỏ để ko phải nộp thuế nhiều chị ạ ^^