Nhập sót hóa đơn GTGT đầu ra tháng 12

  • Thread starter khanhtrang1512
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
K

khanhtrang1512

Thành viên sơ cấp
27/4/06
10
0
0
87 Phan Chu Trinh
#1
Tháng 12/2006 tôi đã nộp báo cáo thuế xong. Đến nay làm quyết toán thì mới thấy quên nhập vào báo cáo 1 tờ hóa đơn GTGT đầu ra. Mong cả nhà giúp đỡ. Vì nếu Thuế GTGT thì sẽ chuyển sang tháng 1/2007, nhưng còn thuế TNDN thì đưa vào đâu đây. Cảm ơn mọi người nhiều.
 
NPT

NPT

Thành viên thân thiết
7/6/06
2,086
10
38
48
Rừng Tây Nguyên
#2
khanhtrang1512 nói:
Tháng 12/2006 tôi đã nộp báo cáo thuế xong. Đến nay làm quyết toán thì mới thấy quên nhập vào báo cáo 1 tờ hóa đơn GTGT đầu ra. Mong cả nhà giúp đỡ. Vì nếu Thuế GTGT thì sẽ chuyển sang tháng 1/2007, nhưng còn thuế TNDN thì đưa vào đâu đây. Cảm ơn mọi người nhiều.
Thời hạn nộp QTT-TNDN là 90 ngày, bạn có thể nộp bổ sung được mà.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
826
6
0
37
The land of the living
#3
khanhtrang1512 nói:
Tháng 12/2006 tôi đã nộp báo cáo thuế xong. Đến nay làm quyết toán thì mới thấy quên nhập vào báo cáo 1 tờ hóa đơn GTGT đầu ra. Mong cả nhà giúp đỡ. Vì nếu Thuế GTGT thì sẽ chuyển sang tháng 1/2007, nhưng còn thuế TNDN thì đưa vào đâu đây. Cảm ơn mọi người nhiều.
Mình nghĩ cả số thuế và doanh thu của Hóa đơn này đều chuyển sang năm 2007 hết. Nhưng để cho chắc ăn thì nên hỏi cán bộ quản lý thuế là tốt nhất. Hic, sao mọi người có vẻ sợ và không thích đưa thắc mắc của mình ra hỏi cán bộ quản lý thuế nhỉ trong khi họ là người quyết định số phận của Doanh nghiệp mình! Thật là...!
 
v200vn

v200vn

Thành viên thân thiết
#4
Mình đã làm quyết toán thuế 2 lần và gặp trường hợp này rồi, hóa đơn kê khai sót có nghĩa là bạn đã xuất hóa đơn VAT với ngày tháng ghi vào tháng 12/06, nó sẽ liên quan đến cả thuế VAT và doanh thu chịu thuế TNDN năm 2006, để sang năm 2007 khi QT thuế sẽ rất lằng nhằng đấy.
Theo mình bạn nên điều chỉnh lại tờ khai thuế GTGT tháng 12/06 và hạch toán doanh thu vào năm 2006. Thủ tục thế nào bạn cứ hỏi chuyên quản thuế.
 
S

songthu

Thành viên sơ cấp
25/1/07
9
0
0
Đà Nẵng
#5
Tôi mới vào nghề kế toán, giờ tôi đang làm quyết toán thuế. Đến đây tôi kiểm tra thì thấy trong tháng7 năm 2006, có hai hóa đơn chưa hủy nhưng chị kế toán cũ đã kê vào hóa đơn hủy. Nhưng doanh thu chịu thuế thì không ảnh hưởng vì chị ấy chỉ kê sai số hóa đơn hủy mà thôi. Như vậy, tôi phải xử lý với quyết toán cuối năm ra sao???? (Công ty chúng tôi sử dụng hóa đơn tự in)

Mong các bạn trao đổi cùng tôi!!!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
21
38
Hà Nội - TP. HCM
#6
Nếu doanh số và thuế GTGT không bị ảnh hưởng, chỉ là sai sót do lỗi chính tả thì bạn làm công văn điều chỉnh lại seri và số hóa đơn sai nộp kèm theo báo cáo thanh quyết toán sử dụng hóa đơn năm.

songthu nói:
Nhưng doanh thu chịu thuế thì không ảnh hưởng vì chị ấy chỉ kê sai số hóa đơn hủy mà thôi. Như vậy, tôi phải xử lý với quyết toán cuối năm ra sao???? (Công ty chúng tôi sử dụng hóa đơn tự in)
 
S

songthu

Thành viên sơ cấp
25/1/07
9
0
0
Đà Nẵng
#7
Theo bạn Nguyen Tu Anh thì tôi chỉ cần làm công văn với nội dung, ví dụ:
Số HĐ hủy tháng7/2006:10( theo báo cáo tình hình sử dụng HĐ thang7/2006)
SốHĐ hủy tháng7/2006 theo điều chỉnh mới của đơn vị là:8
Hi vọng là như vậy, vì tôi nghĩ rằng phải kèm theo bảng giải trình nữa
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • bich1010

Xem nhiều