Nhập sót hóa đơn GTGT đầu ra tháng 12

Thảo luận trong 'Hóa đơn, chứng từ' bắt đầu bởi khanhtrang1512, 24 Tháng một 2007.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

1,890 lượt xem

  1. khanhtrang1512

    khanhtrang1512 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    87 Phan Chu Trinh
    Tháng 12/2006 tôi đã nộp báo cáo thuế xong. Đến nay làm quyết toán thì mới thấy quên nhập vào báo cáo 1 tờ hóa đơn GTGT đầu ra. Mong cả nhà giúp đỡ. Vì nếu Thuế GTGT thì sẽ chuyển sang tháng 1/2007, nhưng còn thuế TNDN thì đưa vào đâu đây. Cảm ơn mọi người nhiều.
     
    #1
  2. NPT

    NPT Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    2,086
    Đã được thích:
    10
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Rừng Tây Nguyên
    Thời hạn nộp QTT-TNDN là 90 ngày, bạn có thể nộp bổ sung được mà.
     
    #2
  3. letmyha

    letmyha Hư không

    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    6
    Nơi ở:
    The land of the living
    Mình nghĩ cả số thuế và doanh thu của Hóa đơn này đều chuyển sang năm 2007 hết. Nhưng để cho chắc ăn thì nên hỏi cán bộ quản lý thuế là tốt nhất. Hic, sao mọi người có vẻ sợ và không thích đưa thắc mắc của mình ra hỏi cán bộ quản lý thuế nhỉ trong khi họ là người quyết định số phận của Doanh nghiệp mình! Thật là...!
     
    #3
  4. v200vn

    v200vn Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Thái Bình <-> Hà Nội
    Mình đã làm quyết toán thuế 2 lần và gặp trường hợp này rồi, hóa đơn kê khai sót có nghĩa là bạn đã xuất hóa đơn VAT với ngày tháng ghi vào tháng 12/06, nó sẽ liên quan đến cả thuế VAT và doanh thu chịu thuế TNDN năm 2006, để sang năm 2007 khi QT thuế sẽ rất lằng nhằng đấy.
    Theo mình bạn nên điều chỉnh lại tờ khai thuế GTGT tháng 12/06 và hạch toán doanh thu vào năm 2006. Thủ tục thế nào bạn cứ hỏi chuyên quản thuế.
     
    #4
  5. songthu

    songthu Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Đà Nẵng
    Tôi mới vào nghề kế toán, giờ tôi đang làm quyết toán thuế. Đến đây tôi kiểm tra thì thấy trong tháng7 năm 2006, có hai hóa đơn chưa hủy nhưng chị kế toán cũ đã kê vào hóa đơn hủy. Nhưng doanh thu chịu thuế thì không ảnh hưởng vì chị ấy chỉ kê sai số hóa đơn hủy mà thôi. Như vậy, tôi phải xử lý với quyết toán cuối năm ra sao???? (Công ty chúng tôi sử dụng hóa đơn tự in)

    Mong các bạn trao đổi cùng tôi!!!
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng một 2007
    #5
  6. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Nếu doanh số và thuế GTGT không bị ảnh hưởng, chỉ là sai sót do lỗi chính tả thì bạn làm công văn điều chỉnh lại seri và số hóa đơn sai nộp kèm theo báo cáo thanh quyết toán sử dụng hóa đơn năm.

     
    #6
  7. songthu

    songthu Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Đà Nẵng
    Theo bạn Nguyen Tu Anh thì tôi chỉ cần làm công văn với nội dung, ví dụ:
    Số HĐ hủy tháng7/2006:10( theo báo cáo tình hình sử dụng HĐ thang7/2006)
    SốHĐ hủy tháng7/2006 theo điều chỉnh mới của đơn vị là:8
    Hi vọng là như vậy, vì tôi nghĩ rằng phải kèm theo bảng giải trình nữa
     
    #7
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này