T
Chào cả nhà em là đứa mới chập chững bước vào nghề kế toán nên rất còn nhiều điều mơ hồ.
Em có đang theo học một lớp kế toán nhưng mới học đến nguyên lý, excel, misa ( 1 chút) vậy mà quý này e phải kê khai rùi. Em có lục lọi lại phần báo cáo online của chị kế toán trc nên cũng hiểu sơ sơ.
Nhưng giờ có một vướng mắc là các báo cáo trước ở tờ khai gtgt chỉ tiêu 25(tổng số thuế được khấu trừ kì này) luôn bằng chỉ tiêu 24 (thuế gtgt của hh, dv mua vào)
Bên em đầu ra vừa o mất thuế và vừa mất thuế 10. đầu vào cũng vừa o mất thuế và vừa mất thuế 10% ( tháng này thì chỉ có h đ đầu vào chịu thuế)
Em có kê khai mà chỉ tiêu 25 o tự nhẩy
Em có hỏi chị kế toán cũ chị ấy bảo thường phải điền vào còn muốn nó tự hiện thì cách khác, hỏi tiếp chị ý o nói gì hux (bất hợp tác qua)
Hỏi cô giáo cô bảo phải phân bổ trong tờ 01-4A E có làm theo nhưng chỉ tiêu 24 o bằng 25 ( thuế được khấu trừ lại ít - chỉ tiêu 25)
Vạy aai đúng ai sai và phải làm sao để 2 chỉ tiêu bằng nhau ( tờ 01-2 e khai mục 3, có ng bảo e khai mục 1 sẽ tự hiện ra hết, nhưng bên e đầu ra cả chịu thuế và o chịu thuế)
em rất mong anh chị có kinh nghiệm giúp đỡ ạ
Em có đang theo học một lớp kế toán nhưng mới học đến nguyên lý, excel, misa ( 1 chút) vậy mà quý này e phải kê khai rùi. Em có lục lọi lại phần báo cáo online của chị kế toán trc nên cũng hiểu sơ sơ.
Nhưng giờ có một vướng mắc là các báo cáo trước ở tờ khai gtgt chỉ tiêu 25(tổng số thuế được khấu trừ kì này) luôn bằng chỉ tiêu 24 (thuế gtgt của hh, dv mua vào)
Bên em đầu ra vừa o mất thuế và vừa mất thuế 10. đầu vào cũng vừa o mất thuế và vừa mất thuế 10% ( tháng này thì chỉ có h đ đầu vào chịu thuế)
Em có kê khai mà chỉ tiêu 25 o tự nhẩy
Em có hỏi chị kế toán cũ chị ấy bảo thường phải điền vào còn muốn nó tự hiện thì cách khác, hỏi tiếp chị ý o nói gì hux (bất hợp tác qua)
Hỏi cô giáo cô bảo phải phân bổ trong tờ 01-4A E có làm theo nhưng chỉ tiêu 24 o bằng 25 ( thuế được khấu trừ lại ít - chỉ tiêu 25)
Vạy aai đúng ai sai và phải làm sao để 2 chỉ tiêu bằng nhau ( tờ 01-2 e khai mục 3, có ng bảo e khai mục 1 sẽ tự hiện ra hết, nhưng bên e đầu ra cả chịu thuế và o chịu thuế)
em rất mong anh chị có kinh nghiệm giúp đỡ ạ