T
Xin các anh/chi tư vấn giúp mình vấn đề này. cụ thể là:
Tháng 4 cty mình có chuyển khoản thanh toán tiền hàng và chịu mức phí 200.000, VAT 20.000, TT 220.000
Ngân hàng xuất hóa đơn phí mà ko gởi cho mình trong tháng 4 mãi đầu tháng 5 mới gởi. Và mình báo cáo thuế tờ hóa đơn này trong tháng 5.
Khi hạch toán vào sổ mình phải hạch toán thế nào sao cho số dư tài khoản ngân hàng giống với sổ phụ tháng 4 và thuế gtgt được khấu trừ trong tờ khai tháng 5. Mong cac Anh/Chị giúp đỡ. Nghiệp vụ mình còn yếu lắm. mình chân thành cám ơn/.
Mình hạch toán:
Tháng 4: N64279: 220.000; C11212:220.000
Tháng 5: N1331: 20.000; C64279: 20.000
Tháng 4 cty mình có chuyển khoản thanh toán tiền hàng và chịu mức phí 200.000, VAT 20.000, TT 220.000
Ngân hàng xuất hóa đơn phí mà ko gởi cho mình trong tháng 4 mãi đầu tháng 5 mới gởi. Và mình báo cáo thuế tờ hóa đơn này trong tháng 5.
Khi hạch toán vào sổ mình phải hạch toán thế nào sao cho số dư tài khoản ngân hàng giống với sổ phụ tháng 4 và thuế gtgt được khấu trừ trong tờ khai tháng 5. Mong cac Anh/Chị giúp đỡ. Nghiệp vụ mình còn yếu lắm. mình chân thành cám ơn/.
Mình hạch toán:
Tháng 4: N64279: 220.000; C11212:220.000
Tháng 5: N1331: 20.000; C64279: 20.000