L
Lê Phượng
Guest
Cty em tháng 12 có hai loại doanh thu chịu thuế và không chịu thuế do đó phải phân bổ GTGT. Tờ kê khai em đã nộp số thuế còn khấu trừ kỳ trước chuyển sang là 607.019, tổng thuế TGTG được khấu trừ trong tháng 12 là 14.823.074, thuế GTGT đầu ra 15.144.957. Do phải phân bổ nên em đã phải điều chỉnh lại tờ khai và nộp lại cho cq thuế, tờ điều chỉnh này thuế GTGT đầu vào giờ chỉ còn 13.711.343, thuế đầu ra vẫn như trên. Như vậy khoản chênh lệch 1.111.731 em phải hạch toán vào chi phí.
Anh chị giúp em với em làm kế toán trên phần mềm, tờ khai thứ 1 thì trong máy làm ra còn tờ khai điều chỉnh em phải làm bằng tay. thế bây giờ em phải hạch toán bút nghiệp vụ kế toán như thế nào cho đúng?
kết chuyển thuế nợ 33311/có 1331 số tiền là bao nhiêu? bút toán hạch toán vào chi phí nợ 642/có 1331 1.111.731 có đúng không.
Anh chị cứu em nhanh lên :wall:
Anh chị giúp em với em làm kế toán trên phần mềm, tờ khai thứ 1 thì trong máy làm ra còn tờ khai điều chỉnh em phải làm bằng tay. thế bây giờ em phải hạch toán bút nghiệp vụ kế toán như thế nào cho đúng?
kết chuyển thuế nợ 33311/có 1331 số tiền là bao nhiêu? bút toán hạch toán vào chi phí nợ 642/có 1331 1.111.731 có đúng không.
Anh chị cứu em nhanh lên :wall: