Kê khai Thuế GTGT....Help me!!!!!!!!!!!!!!

[hocdoilamketoan]

Các bạn ơi giúp mình với. Gấp lắm rùi.
Mình mới làm kế toán. Tháng 2 này phải kê khai tờ khai thuế GTGT của tháng 1 năm 2007. Năm trước Cty mình bị lỗ Nên thuế GTGT khấu trừ cũng là một số âm. Vậy tháng này mình phải kê khai thế nào. Nhất là ở dòng " thuế GTGT được khấu trừ kỳ trước chuyển sang " mình có phải đánh số âm của thuế GTGT năm trước vào không. Giúp mình ngay nhé. Mình cần gấp lắm.
cảm ơn các bạn rất nhiều.
:deal: :deal: :deal: :deal: :deal: :deal: :deal: :deal: :deal: :deal: :deal: :deal: :mrstraetz :mrstraetz

 

[hocdoilamketoan]

các bác ơi. Có bác nào biết thì giúp em ngay nhé. Em cảm ơn rất nhiều. Em đang cần rất gấp.:kopfpatsc :kopfpatsc :kopfpatsc :kopfpatsc :kopfpatsc :kopfpatsc :kopfpatsc :kopfpatsc :thanx: :thanx: :thanx: :thanx: :thanx: :thanx:

 

[Nguyễn Hồng Quang]

Trường hợp này mình đã gặp rồi. Bạn nói là năm trước thuế GTGT đầu vào > đầu ra phải không, như vậy số chênh lệch âm của T12 năm 2006 sẽ được kết chuyển sang T1 năm 2007 ( điền vào ô thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trứoc chuyển sang), nếu T1 số thuế GTGT đầu vào + số kết chuyển năm trước > số đầu ra thì số chênh lệch đó sẽ kết chuyển sang T2.

 

[Hoaha]

Bạn không phải đánh dấu âm đâu, cứ để ở dòng " thuế GTGT được khấu trừ kỳ trước chuyển sang " với giá trị là một số cụ thể nào đó mà CTy của bạn được chuyển sang kỳ trước. Từ ngày mình vào nghề đến giờ mình vẫn làm vậy. Chúc bạn thành công.Thân

 

[hocdoilamketoan]

Trường hợp này mình đã gặp rồi. Bạn nói là năm trước thuế GTGT đầu vào > đầu ra phải không, như vậy số chênh lệch âm của T12 năm 2006 sẽ được kết chuyển sang T1 năm 2007 ( điền vào ô thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trứoc chuyển sang), nếu T1 số thuế GTGT đầu vào + số kết chuyển năm trước > số đầu ra thì số chênh lệch đó sẽ kết chuyển sang T2.

Bạn không phải đánh dấu âm đâu, cứ để ở dòng " thuế GTGT được khấu trừ kỳ trước chuyển sang " với giá trị là một số cụ thể nào đó mà CTy của bạn được chuyển sang kỳ trước. Từ ngày mình vào nghề đến giờ mình vẫn làm vậy. Chúc bạn thành công.Thân.

cảm ơn tất cả các bạn. Như vậy là mình vẫn kê khai bình thường như các tháng trước đúng không.Mình vẫn điền chỗ thuế GTGT được khấu trừ kỳ trước chuyển sang của tháng 1 năm nay là số của tháng 12 năm ngoái đúng không.
Xin lỗi mình hơi chậm hiểu nên phải hỏi cho thật rõ ràng. cảm ơn các bạn nhìu nhìu vì sự giúp đỡ.:1luvu: :1luvu: :1luvu:

 

[Gerbera]

Nhân đề tài này mọi người cho mình hỏi với nha
Mình cũng đang làm kê khai thuế tháng 1. Với những hóa đơn, chứng từ đầu vào không phải HD GTGT ví dụ như hóa đơn bán hàng thông thường, biên lai thu tiền thì kê khai như thế nào? theo mẫu cụ thể nào? Làm ơn giúp mình nhanh nhanh nha, mình cũng đang cần gấp lắm rùi!

 

[Nguyễn Hồng Quang]

Nhân đề tài này mọi người cho mình hỏi với nha
Mình cũng đang làm kê khai thuế tháng 1. Với những hóa đơn, chứng từ đầu vào không phải HD GTGT ví dụ như hóa đơn bán hàng thông thường, biên lai thu tiền thì kê khai như thế nào? theo mẫu cụ thể nào? Làm ơn giúp mình nhanh nhanh nha, mình cũng đang cần gấp lắm rùi!

Đối với trường hợp chứng từ đầu vào không phải HD GTGT thì bạn liệt kê tất cả vào Bảng "hàng hóa dịch vụ mua vào không có HD GTGT" BK 05 việc kê khai vào bảng này mang tính chất thủ tục thôi quan trọng là bạn phải có chưng từ. Hàng tháng khi kê khai thuế GTGT chúng ta vẫn phải nộp một bộ gồm BK02, BK03, BK05, báo cáo sử dụng HD, Tờ khai thuế mà. Bạn có thể tìm trong Thông tư 128 của BTC. :friend:

 

[Lê Thùy Linh]

Nhân đề tài này, mình cũng muốn hỏi các bạn luôn: Cty mình tháng 1 này mới phát sinh thêm khoản lệ phí hải quan. Mình hạch toán chi phí đó vào TK632 đúng ko? Vì cty mình kinh doanh về dịch vụ vận tải và chuyển phát nhanh.
Nhưng lệ phí đó mình cũng sẽ kê khai vào bảng kê mẫu số 05/GTGT đó à?
Biên lai thu lệ phí hải quan đó là do Chi cục hải quan bưu điện Tp HN phát hành.
Các bạn giúp mình với nhé

 

[Nguyễn Hồng Quang]

Nhân đề tài này, mình cũng muốn hỏi các bạn luôn: Cty mình tháng 1 này mới phát sinh thêm khoản lệ phí hải quan. Mình hạch toán chi phí đó vào TK632 đúng ko? Vì cty mình kinh doanh về dịch vụ vận tải và chuyển phát nhanh.
Nhưng lệ phí đó mình cũng sẽ kê khai vào bảng kê mẫu số 05/GTGT đó à?
Biên lai thu lệ phí hải quan đó là do Chi cục hải quan bưu điện Tp HN phát hành.
Các bạn giúp mình với nhé

Chào bạn!
Theo mình cái khoản này bạn nhét vào 642 thì đúng hơn chứ, TK 642 được sử dụng để hách toán phí, lệ phí phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh. Bạn đưa vào BK05 là đúng rồi :biggrinda

 

[NPT]

Nguyễn Hồng Quang
Theo mình cái khoản này bạn nhét vào 642 thì đúng hơn chứ, TK 642 được sử dụng để hách toán phí, lệ phí phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh

Bạn quên mất TK 3339 rồi.

Hàng tháng khi kê khai thuế GTGT chúng ta vẫn phải nộp một bộ gồm BK02, BK03, BK05, báo cáo sử dụng HD, Tờ khai thuế mà. Bạn có thể tìm trong Thông tư 128 của BTC.

Ở đâu trong này mà tìm?

 

[th20]

Thường lệ phí HQ là phải nộp ngay nên bạn có thể htoán: N642/C111. Nếu chi phí này phát sinh thường xuyên thì bạn có thể htoán qua tk 3339 (để biết lệ phí HQ trong 1 năm), nhưng đối ứng với tk đó phải là 1 tk chi phí nào đó chứ:
N642/C3339, N3339/C111.