H
Cả nhà cho em hỏi 1 tình huống như sau :
Tháng 11/06 NK NPL : 10.000.000 chưa thuế
Tháng 12/06 hóa đơn cho lô hàng đó về ghi
Nợ 152 : 10.000.000
Nợ 133 : 1.000.000
Có 331 : 11.000.000
HD cũng đã kê khai tháng 12/06
Tháng 1/07 phát hiện hóa đơn bị sửa chắc chắn bên thuế sẽ ko đồng ý với HD như thế nên em yc làm biên bản hủy HD đổi HD khác
HD này được thay thế bằng HD của tháng 1/07
Vậy cho em hỏi em phải làm thế nào trong TH này
1. Đối với TK điều chỉnh thuế GTGT năm (điều chỉnh giảm ở TK này hay TK thuế T1/07)
2. Điều chỉnh giảm HH mua vào như thế nào? (Vì bây giờ họ lại chuyển cho em 1 HD thay thế khác)
Em cảm ơn nhiều.
Tháng 11/06 NK NPL : 10.000.000 chưa thuế
Tháng 12/06 hóa đơn cho lô hàng đó về ghi
Nợ 152 : 10.000.000
Nợ 133 : 1.000.000
Có 331 : 11.000.000
HD cũng đã kê khai tháng 12/06
Tháng 1/07 phát hiện hóa đơn bị sửa chắc chắn bên thuế sẽ ko đồng ý với HD như thế nên em yc làm biên bản hủy HD đổi HD khác
HD này được thay thế bằng HD của tháng 1/07
Vậy cho em hỏi em phải làm thế nào trong TH này
1. Đối với TK điều chỉnh thuế GTGT năm (điều chỉnh giảm ở TK này hay TK thuế T1/07)
2. Điều chỉnh giảm HH mua vào như thế nào? (Vì bây giờ họ lại chuyển cho em 1 HD thay thế khác)
Em cảm ơn nhiều.