Sửa sai báo cáo thuế GTGT như thế nào?

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi lunglinh, 26 Tháng hai 2007.

2,566 lượt xem

  1. lunglinh

    lunglinh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Mọi người giúp em với. Tháng 11 năm 2006 em chuyển công ty, tuy nhiên, em vẫn phải hoàn thiện báo cáo thuế của công ty cũ đến hết năm 2006. Vừa rồi, em kiểm tra và phát hiện ra là em đã khai báo thuế tháng 10 bị nhầm, tức là em kê khai 2 lần hai hóa đơn mua vào, tiền thuế GTGT cũng khoảng 4 triệu đồng. Bây giờ em phải làm quyết toán để bàn giao trả công ty cũ mới phát hiện ra. Em vẫn chưa nộp báo cáo tài chính, quyết toán thuế. Vậy theo các anh chị bây giờ em phải làm sao? Mà nếu bị phạt thì có nhiều không nhỉ? (À quên, em xin bổ sung là bây giờ công ty cũ đó lại chuyển quận, tức là chuyển chi cục thuế nữa chứ). Mọi người tư vấn giúp em với.
     
    #1
  2. Hong83nd

    Hong83nd Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Ha Noi
    You nhanh nhanh làm ngay Tờ khai điều chỉnh thuế GTGT năm đi, sai chỗ nào thì điều chỉnh chỗ đó. Đến ngày 28/02 là hết hạn nộp đấy. Chúc hoàn thành tốt công việc.
    Thân!
     
    #2
  3. lunglinh

    lunglinh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Mình cảm ơn bạn nhé!
     
    #3
  4. hangsau

    hangsau Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    sửa sai báo cao thuế GTGT

    Cho mình tham gia tý nhé. Theo trên chi cục thuế thì hạn 28/2 là phải nộp tờ khai điều chỉnh năm 2006. Nhưng theo TT127/2004/TT-BTC đã bỏ mẫu quyết toán thuế GTGT năm (Mẫu 11/GTGT). và sử đổi vào đó là nếu doanh nghiệp nào phát hiện ra sai, nhầm lẫn thuế ở giai đoạn nào thì sẽ kê khai vào mẫu 01/GTGT vào kỳ kê khai tháng phát hiện sai, kèm theo bảng giải trình 02A nữa mà. Vậy thì TT127/2004 thì nếu tại thời điểm trong tháng của năm 2007 mà mình phát hiện ra sai sót thuế GTGT của một tháng nào đó trong năm 2006. Thì tại thời kỳ kê khai thời điểm phát hiện mình sẽ điều chỉnh ngay vào tháng của năm 2007 (Vậy thì đâu có phụ thuộc vào thời hạn 28/2/2007 mà chi cụcthuế đề ra?). Mong mọi người trong webketoan chỉ bảo thêm.
     
    #4
  5. xuantham

    xuantham Moderator Staff Member

    Bài viết:
    5,333
    Đã được thích:
    583
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    4/1 Văn Chung - P13- Q. Tân Bình- TPHCM
    Đúng rôì! Quên đi cái mẫu 11, quyết toán 2005 đã không còn sử dụng nưã rôì.
    Phát hiện sai lúc nào làm tờ giải trình lúc đó thôi.
     
    #5
  6. DUCHUY

    DUCHUY Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh
    Bạn phải điều chỉnh giảm 1 tờ hóa đơn (ghi 2 lần) ở bảng kê 02A trong tháng 02/2007->Mẫu 01/GTGT tháng 02/2007
    Sổ sách chứng từ thì chỉ hạch toán 1 lần thôi trong năm 2006
     
    #6
  7. hoacomaynho

    hoacomaynho Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    98Gieng Mut-Truong dinh-HBT-HN
    Cái này còn tùy chi cục quản lý ban ơi.
    Ở chi cục thuế của tỉnh Bắc Ninh vẫn yêu cầu nộp quyết toán năm theo mẫu 11/GTGT và nếu có điều chỉnh gì thì thêm cả ban điều chỉnh và giải trình đi kèm nữa. Vì vậy kính thông báo cho quý bà con lựa Môi Trường mà làm nhé
     
    #7

Chia sẻ trang này