Giúp mình với!!!

  • Thread starter Trần Kim Quỳnh
  • Ngày gửi
T

Trần Kim Quỳnh

Thành viên sơ cấp
#1
Cty mình mua NVL phụ tùng ô tô từ tháng 2/2006 (không qua nhập kho) mình đã định khoản:
Nợ 621 : 150.000.000đ
Nợ 133 : 7.500.000 đ
Có 111 : 157.500.000 đ
Mình đã kết chuyển qua 154, 632, 911 để xác định lãi lỗ của tháng 2.
Tháng 12/2006 Thuế gửi công văn xuống cho Cty đề nghị nộp phạt và truy thu thuế với lý do hóa đơn đầu vào không hợp lệ.
Các bạn hãy giúp mình thực hiện ghi giảm bút toán của tờ hóa đơn trên với, mình phải định khoản làm sao???cám ơn các bạn nhiều nhiều.
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,064
1,387
113
Hà Nội - Thái Nguyên
#2
Thuế GTGT không được khấu trừ hạch toán: N632 (hoặc cho thẳng vào 4211)/C133.
Chi phí thì cứ để vậy, khi quyết toán thuế TNDN thì loại ra.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều