cần tư vấn gấp vấn đề "không chuyển số thuế GTGT kỳ trước chuyển sang?"

  • Thread starter hoangyenketoan
  • Ngày gửi
hoangyenketoan

hoangyenketoan

Thành viên thân thiết
21/5/13
92
2
8
30
Hà Nội
cả nhà giúp e nhé~
số thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang kỳ sau của Q3/2013: 120 triệu!
Do quý 4/2013 không phát sinh đầu vào đầu ra -> kế toán lại quên chuyển GTGT được khấu trừ sang quý 4/2013
đến hôm nay kế toán mới phát hiện ra -> giờ làm lại tờ khai điều chỉnh bổ sung , vậy làm từ quý nào thì đúng a? và tại sao số thuế vẫn được khấu trừ mà khi e thử làm tờ khai bổ sung lại có phát sinh tiền nộp chậm? (các quý của năm 2014 chưa phát sinh đầu ra)
các anh chị giúp em!
 
V

VU TH TH HOA

Sơ cấp
12/4/10
4
0
1
bmt
bạn làm tờ khai bổ sung của quý 4/2013, quý 1/2014, quý 2/2014 nhé. còn phát sinh tiền chậm nộp, bạn xem lại có phải bạn điền nhầm chỉ tiêu không.
 
doducthanh91

doducthanh91

Tư vấn, giải đáp, chém gió và troll :D
30/12/12
1,580
367
83
Long Bien - Ha Noi
Bạn xem điều 10 khoản 5 điểm c.3 trong thông tư 156/2013/tt-btc nhé. Xem xong bạn sẽ biết phải làm gi.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK