cần tư vấn gấp vấn đề "không chuyển số thuế GTGT kỳ trước chuyển sang?"

  • Thread starter hoangyenketoan
  • Ngày gửi
hoangyenketoan

hoangyenketoan

Trung cấp
21/5/13
92
2
8
34
Hà Nội
cả nhà giúp e nhé~
số thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang kỳ sau của Q3/2013: 120 triệu!
Do quý 4/2013 không phát sinh đầu vào đầu ra -> kế toán lại quên chuyển GTGT được khấu trừ sang quý 4/2013
đến hôm nay kế toán mới phát hiện ra -> giờ làm lại tờ khai điều chỉnh bổ sung , vậy làm từ quý nào thì đúng a? và tại sao số thuế vẫn được khấu trừ mà khi e thử làm tờ khai bổ sung lại có phát sinh tiền nộp chậm? (các quý của năm 2014 chưa phát sinh đầu ra)
các anh chị giúp em!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
V

VU TH TH HOA

Guest
12/4/10
4
0
1
bmt
bạn làm tờ khai bổ sung của quý 4/2013, quý 1/2014, quý 2/2014 nhé. còn phát sinh tiền chậm nộp, bạn xem lại có phải bạn điền nhầm chỉ tiêu không.
 
doducthanh91

doducthanh91

Tư vấn, giải đáp, chém gió và troll :D
30/12/12
1,613
376
83
Long Bien - Ha Noi
Bạn xem điều 10 khoản 5 điểm c.3 trong thông tư 156/2013/tt-btc nhé. Xem xong bạn sẽ biết phải làm gi.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA