T
Chào các anh chị
Nhờ các anh chị chỉ giúp cho em phải xử lý thế nào trong trường hợp sau
1. Tháng 9 Hoá đơn GTGT bên bán xuất cho em; 4.583.000đ
Trong đó họ làm tròn số; Tiền hàng: 4.166.400đ Tiền thuế 416.600đ.
Em ko để ý nên khi làm báo cáo thuế tháng 9 tiền hàng 4.166.400 thuế 10% ; 416.640đ
Chênh lên 40 đồng so với chứng từ gốc khi làm sổ sách cuối năm em với phát hiện ra vậy bây giờ em phải làm thế nào?
2. Và một trường hợp nữa là tại BCĐTK năm 2011 kế toán cũ làm số dư cuối kỳ ghi có tk 3331:20.000.000, ghi nợ TK 3334: 35.000.000 , TK 333 ghi nợ ; 15.000.000
TK 421 ghi nợ 50.000.000. Tổng dư nợ, dư có: 7.500.000.000.
Khi em nhập số dư đầu kỳ vào phần mềm thì những phần dư bên nợ của những Tk trên tự động ghi âm bên dư có. Tổng cộng cuối kỳ; 7.415.000.000 chênh lệch đúng bằng số ghi âm trên bảng CĐTK( 85.000.000) vậy em phải điều chỉnh như thế nào?
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các anh chị.
Nhờ các anh chị chỉ giúp cho em phải xử lý thế nào trong trường hợp sau
1. Tháng 9 Hoá đơn GTGT bên bán xuất cho em; 4.583.000đ
Trong đó họ làm tròn số; Tiền hàng: 4.166.400đ Tiền thuế 416.600đ.
Em ko để ý nên khi làm báo cáo thuế tháng 9 tiền hàng 4.166.400 thuế 10% ; 416.640đ
Chênh lên 40 đồng so với chứng từ gốc khi làm sổ sách cuối năm em với phát hiện ra vậy bây giờ em phải làm thế nào?
2. Và một trường hợp nữa là tại BCĐTK năm 2011 kế toán cũ làm số dư cuối kỳ ghi có tk 3331:20.000.000, ghi nợ TK 3334: 35.000.000 , TK 333 ghi nợ ; 15.000.000
TK 421 ghi nợ 50.000.000. Tổng dư nợ, dư có: 7.500.000.000.
Khi em nhập số dư đầu kỳ vào phần mềm thì những phần dư bên nợ của những Tk trên tự động ghi âm bên dư có. Tổng cộng cuối kỳ; 7.415.000.000 chênh lệch đúng bằng số ghi âm trên bảng CĐTK( 85.000.000) vậy em phải điều chỉnh như thế nào?
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các anh chị.
Sửa lần cuối:
