Giúp em hạch toán chi phí tiếp khách

[linhbaby1211]

Em có 1 nghiêp vụ không biết hạch toán thế nào mọi người giúp em với :
* Chi phí tiếp khách chưa thuế 1.000.000 đồng thuế GTGT 10%, trong đó có 01 hóa đơn có giá
chưa thuế 20.000 không được cơ quan thuế chấp nhận.
Các anh chị giúp em với ! tks mọi người

 

[linhbaby1211]

mọi người giúp em với

 

[mimibe]

Em có 1 nghiêp vụ không biết hạch toán thế nào mọi người giúp em với :
* Chi phí tiếp khách chưa thuế 1.000.000 đồng thuế GTGT 10%, trong đó có 01 hóa đơn có giá
chưa thuế 20.000 không được cơ quan thuế chấp nhận.
Các anh chị giúp em với ! tks mọi người

chi phí tiếp khách bạn cứ đưa thẳng vào 642 mà hạch toán, còn 1 HĐ có giá 20.000 chưa thuế CQ thuế k chấp nhận là ntn mình k hiểu?

 

[linhbaby1211]

chi phí tiếp khách bạn cứ đưa thẳng vào 642 mà hạch toán, còn 1 HĐ có giá 20.000 chưa thuế CQ thuế k chấp nhận là ntn mình k hiểu?

Tức là 1 hóa đơn tiếp khách trị giá 20.000 ckưa thuế GTGT 10% nkưng hóa đơn này cơ quan thuế k chấp nhận thì mình phải hạch toàn như thế nào

 

[mimibe]

Tức là 1 hóa đơn tiếp khách trị giá 20.000 ckưa thuế GTGT 10% nkưng hóa đơn này cơ quan thuế k chấp nhận thì mình phải hạch toàn như thế nào

sao lại HĐ tiếp khách gì mà có 20.000 á bạn, mà sao bạn biết CQ thuế k chấp nhận, bên bạn quyết toán rùi ah

 

[linhbaby1211]

Đấy là bài tập cô giáo giao cko mình nên mình k být pkải hạch toán tkế nào nữa. Đề bài cô giáo giao như thế hic

 

[mimibe]

Đấy là bài tập cô giáo giao cko mình nên mình k být pkải hạch toán tkế nào nữa. Đề bài cô giáo giao như thế hic

thế thì mình chỉ giúp bạn đc vế 1 là đưa vào 642 thui còn cái HĐ 20.000 mà thuế k chấp nhận thì mình k biết xử lý ra sao

 

[Green0410]

Đấy là bài tập cô giáo giao cko mình nên mình k být pkải hạch toán tkế nào nữa. Đề bài cô giáo giao như thế hic

Chi phí tiếp khách thì đưa vào 642. Còn cái HĐ 20.000 cũng hạch toán luôn vào 642. Khi xác định thuế TNDN phải nộp thì loại trừ nó ra.
(Đúng là thực tế và lý thuyết trên sách vở cách nhau xa vời. Đi học mà gặp dc cô giáo nào vừa giảng dạy, vừa làm cho DN thì ngon. Chứ gặp dc các cô chỉ đi dạy ko thôi, cho SV bài tập cứ như...trên trời). Sorry, hơi spam tí

 

[linhbaby1211]

thế thì mình chỉ giúp bạn đc vế 1 là đưa vào 642 thui còn cái HĐ 20.000 mà thuế k chấp nhận thì mình k biết xử lý ra sao

Uh tks bạn? Mình cũng có mỗi cái hóa đơn thuế k ckấp nkận ý k být pkải lsao tkôi

 

[linhbaby1211]

Tks bạn nké hjhj hóa đơn 20.000 đấy thì hạch toán Có vào tk nào tkì hợp lý nkỉ

 

[linhbaby1211]

Chi phí tiếp khách thì đưa vào 642. Còn cái HĐ 20.000 cũng hạch toán luôn vào 642. Khi xác định thuế TNDN phải nộp thì loại trừ nó ra.
(Đúng là thực tế và lý thuyết trên sách vở cách nhau xa vời. Đi học mà gặp dc cô giáo nào vừa giảng dạy, vừa làm cho DN thì ngon. Chứ gặp dc các cô chỉ đi dạy ko thôi, cho SV bài tập cứ như...trên trời). Sorry, hơi spam tí

Tks bạn nké hjhj hóa đơn 20.000 đấy thì hạch toán Có vào tk nào tkì hợp lý nkỉ

 

[Green0410]

Tks bạn nké hjhj hóa đơn 20.000 đấy thì hạch toán Có vào tk nào tkì hợp lý nkỉ

Chi tiền mua hàng hóa/ dịch vụ thì cứ xác định C111,112. Sau đó, xem xét HHDV phục vụ cho mục đích gì thì ghi Nợ và TK hợp lý.

 

[linhbaby1211]

Chi tiền mua hàng hóa/ dịch vụ thì cứ xác định C111,112. Sau đó, xem xét HHDV phục vụ cho mục đích gì thì ghi Nợ và TK hợp lý.

Tks bạn nkiù hjhj

 

[linhbaby1211]

Chi tiền mua hàng hóa/ dịch vụ thì cứ xác định C111,112. Sau đó, xem xét HHDV phục vụ cho mục đích gì thì ghi Nợ và TK hợp lý.

Hj. Tks bạn nhé