Tức là 1 hóa đơn tiếp khách trị giá 20.000 ckưa thuế GTGT 10% nkưng hóa đơn này cơ quan thuế k chấp nhận thì mình phải hạch toàn như thế nào
sao lại HĐ tiếp khách gì mà có 20.000 á bạn, mà sao bạn biết CQ thuế k chấp nhận, bên bạn quyết toán rùi ah
thế thì mình chỉ giúp bạn đc vế 1 là đưa vào 642 thui còn cái HĐ 20.000 mà thuế k chấp nhận thì mình k biết xử lý ra sao
Chi phí tiếp khách thì đưa vào 642. Còn cái HĐ 20.000 cũng hạch toán luôn vào 642. Khi xác định thuế TNDN phải nộp thì loại trừ nó ra.
Uh tks bạn? Mình cũng có mỗi cái hóa đơn thuế k ckấp nkận ý k být pkải lsao tkôi
Tks bạn nké hjhj hóa đơn 20.000 đấy thì hạch toán Có vào tk nào tkì hợp lý nkỉChi phí tiếp khách thì đưa vào 642. Còn cái HĐ 20.000 cũng hạch toán luôn vào 642. Khi xác định thuế TNDN phải nộp thì loại trừ nó ra.
(Đúng là thực tế và lý thuyết trên sách vở cách nhau xa vời. Đi học mà gặp dc cô giáo nào vừa giảng dạy, vừa làm cho DN thì ngon. Chứ gặp dc các cô chỉ đi dạy ko thôi, cho SV bài tập cứ như...trên trời). Sorry, hơi spam tí
Tks bạn nkiù hjhj
Hj. Tks bạn nhé