N
Em chào cả nhà!
Cả nhà ơi giờ em mới làm quyết toán nên em mong cả nhà giúp đỡ cho em với!
1.Năm 2006 DN em tạm nộp thuế TNDN là 20tr. Cuối năm bị lỗ nên em đã làm định thoản " phải thu của nhà nước" N 3334/C8211 : 20tr
Vậy trường hợp này có điền vào mã số A17 " chi phí khác" không? Theo em thì không vì DN bị lỗ đã làm định khoản thu lại rồi còn gì ah! Còn theo các bác thì sao?
2. Khi làm phụ lục 1 thì số liệu lấy để chuyển cho năm sau là lấy số dư cuối kỳ của TK 421 trong bản cân đối phát sinh hay lấy ở chỉ tiêu nào trong tờ quyết toán thuế TNDN?
Em xin cảm ơn và hậu tạ!
Cả nhà ơi giờ em mới làm quyết toán nên em mong cả nhà giúp đỡ cho em với!
1.Năm 2006 DN em tạm nộp thuế TNDN là 20tr. Cuối năm bị lỗ nên em đã làm định thoản " phải thu của nhà nước" N 3334/C8211 : 20tr
Vậy trường hợp này có điền vào mã số A17 " chi phí khác" không? Theo em thì không vì DN bị lỗ đã làm định khoản thu lại rồi còn gì ah! Còn theo các bác thì sao?
2. Khi làm phụ lục 1 thì số liệu lấy để chuyển cho năm sau là lấy số dư cuối kỳ của TK 421 trong bản cân đối phát sinh hay lấy ở chỉ tiêu nào trong tờ quyết toán thuế TNDN?
Em xin cảm ơn và hậu tạ!