P
Dear cả nhà,
Mọi người giúp mình vấn đề này với:
Trong năm 2013 vào tháng 9 và tháng 10 bên mình mua hàng trên 20 triệu nhưng không chuyển khoản, và đã thanh toán bằng tiền mặt trong năm 2013 luôn rồi.
Đã kê khai khấu trừ thuế hết rồi,nhưng vẫn chưa điều chỉnh lại.
1.Giờ mình muốn làm điều chỉnh m ng hướng dẫn mình với (bên mình kê khai theo quý)?Mình đang tính làm tờ khai bổ sung rồi mới làm bc quý này???
2. 2 hóa đơn này đã thanh toán bằng TM hết rồi nhưng trong BCTC năm 2013 vẫn treo Dư Có 331 (chưa thanh toán với người bán)
Vậy 2 hóa đơn này sau khi điều chỉnh VAT mình cho vào đâu 632???; có được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN không?
Mình thấy trong TT78 nếu ps sau ngày 1/8/2014 thì sẽ ko được tính vào cp hợp lý. (mình làm PC vào đầu năm thì sao?)
Cảm ơn mọi người
PS: Mình chưa biết cách kê khai điều chỉnh (làm tờ khai bổ sung) mong m ng chỉ giúp
Mọi người giúp mình vấn đề này với:
Trong năm 2013 vào tháng 9 và tháng 10 bên mình mua hàng trên 20 triệu nhưng không chuyển khoản, và đã thanh toán bằng tiền mặt trong năm 2013 luôn rồi.
Đã kê khai khấu trừ thuế hết rồi,nhưng vẫn chưa điều chỉnh lại.
1.Giờ mình muốn làm điều chỉnh m ng hướng dẫn mình với (bên mình kê khai theo quý)?Mình đang tính làm tờ khai bổ sung rồi mới làm bc quý này???
2. 2 hóa đơn này đã thanh toán bằng TM hết rồi nhưng trong BCTC năm 2013 vẫn treo Dư Có 331 (chưa thanh toán với người bán)
Vậy 2 hóa đơn này sau khi điều chỉnh VAT mình cho vào đâu 632???; có được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN không?
Mình thấy trong TT78 nếu ps sau ngày 1/8/2014 thì sẽ ko được tính vào cp hợp lý. (mình làm PC vào đầu năm thì sao?)
Cảm ơn mọi người
PS: Mình chưa biết cách kê khai điều chỉnh (làm tờ khai bổ sung) mong m ng chỉ giúp