A
Chào cả nhà. Mình có 1 vướng mắc này, nghĩ mải mà ko biết phải xử lý ra sao nữa, mong các bạn chỉ giúp.
- Công ty mình có mở 1 chi nhánh hoạt động trong lỉnh vực TM. vì nhân sự của công ty rất ít, nên mỗi tháng Chi nhánh của công ty mình đóng hộ BHXH và BHYT cho công ty luôn.
Lúc đóng họ hạch toán như sau: Nợ 3383, 3384:
Có 112:
Nơ 1368
Có 3383,3384
Cuối tháng phía công ty hạch toán: No 6421 :
có 3368 :
Vấn đề xảy ra như sau: đầu năm 2006 do có 1 số nhân viên của công ty được tăng lương nhưng CN lại lấy mức lương củ để đóng BHXH & BHYT.
vì thế nên TK 1368 bị lêch so vớ TK 3368. Mình ko biết sử lý chênh lêch này như thế nào nữa, mong các bạn chỉ giúp
- Công ty mình có mở 1 chi nhánh hoạt động trong lỉnh vực TM. vì nhân sự của công ty rất ít, nên mỗi tháng Chi nhánh của công ty mình đóng hộ BHXH và BHYT cho công ty luôn.
Lúc đóng họ hạch toán như sau: Nợ 3383, 3384:
Có 112:
Nơ 1368
Có 3383,3384
Cuối tháng phía công ty hạch toán: No 6421 :
có 3368 :
Vấn đề xảy ra như sau: đầu năm 2006 do có 1 số nhân viên của công ty được tăng lương nhưng CN lại lấy mức lương củ để đóng BHXH & BHYT.
vì thế nên TK 1368 bị lêch so vớ TK 3368. Mình ko biết sử lý chênh lêch này như thế nào nữa, mong các bạn chỉ giúp