Công nợ đối với trường hợp hàng hoá bị trả lại!!

[Nguyễn Thị Kiều Trinh]

Chào các anh/ chị và các bạn!!
- Khách hàng dặt cọc tiền là 500.000đ. Khi cty e xuất hoá đơn và giao hàng cho khách (VAT) là 1.100.000đ (sl 10 x 100.000). Khi giao hàng thì khách hàng trả lại số lượng là 6 cái , như vậy là số tiền trả lai trên hoá đơn là 660.000đ. Như vậy thì e phải xử lý như thế nào ạ?

 

[ngothanh8286]

Chào các anh/ chị và các bạn!!
- Khách hàng dặt cọc tiền là 500.000đ. Khi cty e xuất hoá đơn và giao hàng cho khách (VAT) là 1.100.000đ (sl 10 x 100.000). Khi giao hàng thì khách hàng trả lại số lượng là 6 cái , như vậy là số tiền trả lai trên hoá đơn là 660.000đ. Như vậy thì e phải xử lý như thế nào ạ?

Nếu bạn đã xuất hóa đơn cho khách hàng thì bạn nói bên khách hàng xuất hóa đơn trả lại hàng hóa cho bạn. bạn hạch toách hàng bán bị trả lại

 

[Nguyễn Thị Kiều Trinh]

Như vậy công nợ e âm 60.000đ lận.

 

[Nguyễn Thị Kiều Trinh]

- Ý e là số tiền hàng trả lại lớn hơn số tiền còn lại phải thu nếu so với hoá đơn á!!

 

[Hien]

Như vậy công nợ e âm 60.000đ lận.

Công nợ âm 60.000 đ nếu bạn chưa trả lại tiền cho khách hàng, khi lên bảng cân đối kế toán thì khoản này nằm ở khoản phải trả (người mua trả tiền trước).

 

[ngothanh8286]

- Ý e là số tiền hàng trả lại lớn hơn số tiền còn lại phải thu nếu so với hoá đơn á!!

thì bạn chuyển trả lại tiền cho khách hàng thui bạn. Không thì treo công nợ bán hàng lần sau cấn trừ

 

[Nguyễn Thị Kiều Trinh]

- Em cám ơn mọi người đã giúp đỡ nha!!