toi yeu ke toan
Sơ cấp
Chỉ tiêu B13 thu nhập chịu thuế không gi số âm được bạn ơi.trường hợp bị lỗ thì thu nhập chịu thuế bàng 0 chứ
V/v:Hướng dẫn sử dụng phần mềm HTKK 3.3.0
- Thread starter Ice_cream
- Ngày gửi
Bạn vào tờ khai tháng xóa tờ khai đó đi rồi khai lại trên tờ khai quý là được.A/C giúp em với. e kê khai thuế theo tháng giờ lại nhận được thông báo cty mới thành lập phải khai theo quý. khi e chọn kỳ tính thuế theo quý thì trên pm htkk thông báo đã tồn tại tờ khai tháng. giờ em phải làm thế nào ạ ?
nguyenhuukhoa91
Guest
Các anh chị cho em hỏi. Lúc trước em cài phần mềm HTKK 3.2.5 nhưng hôm nay gỡ bỏ không được em dùng phần mềm ngoài để gỡ bỏ. Nhưng khi cài lại phiên bản HTKK 3.3.0 thì không cài được. Anh chị nào biết giúp em với.
Em cám ơn ạ !
kmhsoft
Guest
Chỉ tiêu A1 được lấy từ phụ lục 03-1A (do TT 156/2013, 151/2014 không hướng dẫn kỹ có lấy nếu lỗ <0 hay không nên theo thói quen kế toán nếu lỗ cũng phải ghi âm ở chỉ tiêu A1).
Chỉ tiêu B12 lại tính toán liên quan đến A1 do đó nếu lỗ mà ghi 0 ở B13 thì B14 lại thể hiện toàn bộ số lỗ (không hợp lý).
Do đó logic nhất là sửa lại chỉ tiêu A1 bằng 0 nếu bị lỗ.
thenhan2251
Guest
cảm ơn bạn nha
NGUYEN VO BINH
Cao cấp
Chào cả nhà !
Phần mềm 3.3.0 , mình làm tờ khai thuế TNDN tạm tính , máy báo lỗi là hết hiệu lực là sao vậy ? mẫu nầy nay không cần nộp hàng quý hay sao ? có ai biết không vậy ?
Thân chào cả nhà
Phần mềm 3.3.0 , mình làm tờ khai thuế TNDN tạm tính , máy báo lỗi là hết hiệu lực là sao vậy ? mẫu nầy nay không cần nộp hàng quý hay sao ? có ai biết không vậy ?
Thân chào cả nhà
vietcuong89
Guest
Hiện nay công ty mình cần điều chỉnh tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2013 vì phát hiện sai sót làm giảm thuế TNDN nhưng khi lập tờ khai thì phát sinh những vấn đề sau:
1/ Khi nâng cấp phần mềm từ 3.2.5 lên 3.3.0 thì số liệu bị nhảy lung tung. tên tuổi người ký và ngày giờ ký bị nhảy lên bảng tính. Mình đã khắc phục bằng cách cài mới lại từ đầu thì tạm thời phần mềm chạy ổn định.
2/ Sau khi cài mới lại thì phải nhập lại dữ liệu năm 2013 từ đầu trong quá trình nhập lại phát sinh trường hợp:
+ tại thời điểm năm 2013 cty tính thuế TNDN là 25% nhưng nay trên hệ thống HTKK 3.3.0 lại không có mức thuế này. Vậy mình phải tính như thế nào ???
+ Năm 2013 chưa có khoản mục H nay lập lại thì xuất hiện khoản mục này vậy phải xử lý như thế nào?
3/ Công ty mình không trích lập quỹ khoa học công nghệ nhưng khi ghi thì phần mềm lại báo ghi sai tại mục C6 TNTT sau khi trích lập quỹ KHCN là sao??
Trong kỳ tính thuế 2013 Cty mình kinh doanh lỗ
Mọi ng giúp mình với
1/ Khi nâng cấp phần mềm từ 3.2.5 lên 3.3.0 thì số liệu bị nhảy lung tung. tên tuổi người ký và ngày giờ ký bị nhảy lên bảng tính. Mình đã khắc phục bằng cách cài mới lại từ đầu thì tạm thời phần mềm chạy ổn định.
2/ Sau khi cài mới lại thì phải nhập lại dữ liệu năm 2013 từ đầu trong quá trình nhập lại phát sinh trường hợp:
+ tại thời điểm năm 2013 cty tính thuế TNDN là 25% nhưng nay trên hệ thống HTKK 3.3.0 lại không có mức thuế này. Vậy mình phải tính như thế nào ???
+ Năm 2013 chưa có khoản mục H nay lập lại thì xuất hiện khoản mục này vậy phải xử lý như thế nào?
3/ Công ty mình không trích lập quỹ khoa học công nghệ nhưng khi ghi thì phần mềm lại báo ghi sai tại mục C6 TNTT sau khi trích lập quỹ KHCN là sao??
Trong kỳ tính thuế 2013 Cty mình kinh doanh lỗ
Mọi ng giúp mình với
vietcuong89
Guest
trả lời bạn ở trên luôn là từ năm 2015 không phải lập tờ khai thuế TNDN tạm tính nữa mà chỉ nộp tiền thuế TNDN tạm tính thôi.
vietcuong89
Guest
nhưng ở Cột A1 là tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN nên chỉ tiêu này phải thể hiện rõ là cty lỗ hay lãi mới hợp lý chứ bạn
ngoc hoàn
Guest
các bạn oi cho mình hỏi .công ty minh thành lập từ t9/2014 thì mình đã nạp tờ khai thuế gtgt theo tháng 9 và t10 rùi nhưng từ bắt đầu ngày có thông tư mới bên mình kê khai thuế theo quý và mình đã làm công văn hủy tờ khai thuế tháng 10 rùi nhưng khi mình nhập lại làm kê khai theo quý hệ thống báo lỗi là tờ khai theo tháng đang tồn tại bạn làm theo tháng là sao các ban chỉ mình với
Nguyencongthuy
Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
Xoá bỏ kkt tháng 10 đi là ổn!
kmhsoft
Guest
Cái này thì tùy tâm mấy anh cán bộ Thuế vì không có hướng dẫn cụ thể. Ngày trước thì ghi là kết quả lãi lỗ như vậy sẽ có cả lãi và lỗ còn bây giờ chỉ ghi là "lợi nhuận" do đó nếu hiểu đúng nghĩa là chỉ có số lãi.
Nếu không có vấn đề hướng dẫn cụ thể ở TT 151/2014 là B12=A1+B1-B8 thì cứ ghi số âm cho dễ hiểu nhưng trong trường hợp B1, B8 bằng 0 mà muốn kê khai đúng phải thì phải ghi B13=0 (thu nhập chịu thuế từ hoạt động SXKD phải >0) dẫn đến B14=A1 (B14=B12-B13) hay nói cách khác "Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản" lỗ đúng bằng A1 => Sai nghiêm trọng !
Hoabantrang08
Sơ cấp
Mình cũng đang chờ khắc phục lỗi này để làm quyết toán thuế TNDN 2014 đây. Đúng là chán thật, mỗi lần nâng cấp là mỗi lần khổ sở vì lỗi k làm được.
Theo hướng dẫn thì chỉ tiêu A1 tự động lấy từ PL 03-1A chỉ tiêu [19], B14 lấy từ phụ lục 03-5, B13=B12-B14. vậy mà khi nhập số liệu vào thì B14=B12-B13. khi lỗ thì B13 bằng 0, B14 sai, nếu điền số vào B13 thì báo lỗi ở C6. lãi thì B13 cũng bằng 0 và các chỉ tiêu C k có số liệu.
bichtuyenle
Guest
Mình cũng bị như bạn vậy đó, Mọi người có ai biết lý do k chỉ mình với. Có bạn nói thì theo TT 155/2014 là k phải nộp Tờ khai TNDN, chỉ cần tính số tiền thuế cần nộp thôi phải k ak?
Từ quý 4/2014 không cần phải nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN bạn nhé
bichtuyenle
Guest
Vậy là mình tự tính ra số tiền thuế cần nộp rồi lên cơ quan thuế nộp thôi hả bạn?
Đúng rồi, bạn cứ nộp thuế thôi rồi cuối năm làm tất vào tờ khai quyết toán chứ ko cần nộp tờ khai quý nữa