V/v:Hướng dẫn sử dụng phần mềm HTKK 3.3.0

[Phamthivananh]

Lỗi gì đâu, HTKK 3.3.0 chạy tốt mà, khai GTGT thì nộp mỗi tờ 01GTGT thôi, còn các phụ lục PL01, PL02 không phải nộp, nhưng mà phải làm (để kiểm tra sau này)-vội quá thì lấy calculator cộng mua vào bán ra rồi khai luôn vào tờ 01GTGT gửi luôn ,nộp luôn-(PL01, PL02 không có mẫu, ký hiệu hóa đơn, chỉ có số hóa đơn thôi !) Bạn xem lại các hướng dẫn khai thuế GTGT mới nhất đi !

Cái này áp dụng cho tờ khai thuế từ tháng 1/2015 mà, tháng 12 mình vẫn phải gửi PL đính kèm đấy chứ

 

[ngovanviet]

mọi người ơi cho mình hỏi ở phần mềm htkk 3.3.0 phụ lục PL01-2/GTGT (mua vào) do đã bỏ mục số 1 và số 5 trong phần mềm htkk 3.2.5 rồi nên giờ hóa đơn đầu vào như hóa đơn mua hàng, hđ tiền điện thoại, tiền nước,.... thì mình nhập vô mục nào trong phục lục PL01-2/GTGT (mua vào) này.

 

[ACC4RUM]

Quy định không phải nộp Bảng kê thì Thuế sẽ không yêu cầu kiểm tra Bảng kê đâu, sau này Thuế sẽ kiểm tra trực tiếp hóa đơn bán ra, mua vào để kiểm tra doanh thu và thuế đầu vào, chi phí... Nếu doanh nghiệp muốn tập hợp doanh thu, chi phí, thuế GTGT khấu trừ ... để kê khai thuế cho dễ thì lập ở Excel cũng được và dễ dàng hơn trong HTKK, cái này là tùy doanh nghiệp, còn Thuế thì đã giảm được một mớ Bảng kê, cải cách thủ tịc hành chính tốt...

 

[ACC4RUM]

mọi người ơi cho mình hỏi ở phần mềm htkk 3.3.0 phụ lục PL01-2/GTGT (mua vào) do đã bỏ mục số 1 và số 5 trong phần mềm htkk 3.2.5 rồi nên giờ hóa đơn đầu vào như hóa đơn mua hàng, hđ tiền điện thoại, tiền nước,.... thì mình nhập vô mục nào trong phục lục PL01-2/GTGT (mua vào) này.

Tờ khai tháng 12/2014 muốn làm cho đúng thì làm trên HTKK 3.2.5, nếu đã lỡ cài HTKK 3.3.0 rồi thì Hóa đơn GTGT nhập vào chỉ tiêu 1 (hóa đơn GTGT đủ điều kiện khấu trừ), chỉ tiêu 2 (hóa đơn GTGT dùng chung cho hàng chịu thuế và không chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ - phải phân bổ đó) và chỉ tiêu 3 (hóa GTGT đơn không đủ điều kiện khấu trừ)' còn hóa đơn bán hàng thì không cần nhập vào đâu cả (vì không liên quan đến khấu trừ thuế GTGT).
Từ tờ khai thuế GTGT tháng 01/2015 không phải lập Bảng kê nữa rồi

 

[kmhsoft]

Quy định không phải nộp Bảng kê thì Thuế sẽ không yêu cầu kiểm tra Bảng kê đâu, sau này Thuế sẽ kiểm tra trực tiếp hóa đơn bán ra, mua vào để kiểm tra doanh thu và thuế đầu vào, chi phí... Nếu doanh nghiệp muốn tập hợp doanh thu, chi phí, thuế GTGT khấu trừ ... để kê khai thuế cho dễ thì lập ở Excel cũng được và dễ dàng hơn trong HTKK, cái này là tùy doanh nghiệp, còn Thuế thì đã giảm được một mớ Bảng kê, cải cách thủ tịc hành chính tốt...

"Theo đó, từ ngày 01/01/2015 từ kỳ khai thuế GTGT tháng 01/2015 hoặc kỳ khai thuế quý I/2015 người nộp thuế chỉ phải nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế. Người nộp thuế phải hạch toán đầy đủ, kịp thời các chứng từ mua, bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của Luật kế toán và Luật thuế để xác định chính xác số thuế phát sinh, số thuế phải nộp và xuất trình khi cơ quan thuế thực hiện công tác thanh, kiểm tra."

Theo bạn thì "xuất trình" ở đây chỉ là hóa đơn, chứng từ gốc à? Chắc không phải vậy đâu cán bộ Thuế chắc không rảnh rỗi mà ngồi đó để liệt kê, cộng trừ giúp bạn (nhất là khi có nghi vấn bắt doanh nghiệp giải trình). Theo tôi không phải nộp cho cơ quan Thuế chứ không phải doanh nghiệp không cần làm (vì các mẫu biểu không hề bị bãi bỏ mà vẫn có hiệu lực thi hành).

 

[nguyenthihoan216]

các bạn ơi giúp mình với!! mình làm báo cáo thuế trên phần mềm3.2.5 rồi down 3.3.0 về nó tự cập nhật qua luôn nhưng khi mình nộp tờ kgai qua mạng thì nó k cho phép nó kêu lỗi XSD là sao các bạn?

 

[jettem]

Không kê khai được giấy nộp tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu, có ai giúp mình với

 

[Ice_cream]

Các bạn cho mình hỏi, mình đang làm phần mềm 3.3.0, khi tải dữ liệu từ exel sang các phụ lục 01-1; 01-2 thì phần mềm báo " Dữ liệu không định dạng đúng" , mình đã kiểm tra số cột từ exel và phần mềm 3.3.0 đều tương ứng với nhau, nhưng không tải được, các bạn có biết nguyên nhân vì sao và cách khắc phục ntn giúp mình với, loay hoay 2 hôm rồi mà ko được

Anh/chị vào trong phần trợ giúp của 3.3.0 copy 2 mẫu bản kê bán ra và mua vào rồi chèn dữ liệu vào, sau đó trên 2 phụ lục 01_1 và 01_2/GTGT chọn tải bảng kê lên khi đó sẽ chuẩn nhé. LH 0936400086, hỗ trợ free ạ.

 

[nguyenhaiyen147]

Cả nhà giúp m với ah, m tải 3.3.0 về nhưng ở phần quyết toán thuế ở cột mã chỉ tiêu,Chỉ tiêu Tổng số thuế TNDN phải nộp lại nhảy ngày 13/01/2015, m chẳng hiểu j cả
Khi m nhập dữ liệu thì ở chỉ tiêu B13 lại ko hiện lên lại hiện chỉ tiêu B14.
Phức tạp quá, phiên bản này bị lỗi hay sao ý

 

[lam huyen]

Anh/chị vào trong phần trợ giúp của 3.3.0 copy 2 mẫu bản kê bán ra và mua vào rồi chèn dữ liệu vào, sau đó trên 2 phụ lục 01_1 và 01_2/GTGT chọn tải bảng kê lên khi đó sẽ chuẩn nhé. LH 0936400086, hỗ trợ free ạ.

bạn ơi mình làm như thế rồi, tải bảng kê bán ra thì ok nhưng đến khi tải bảng kê mua vào lại ko tải lên được.
Bạn có biết vì sao ko, giúp mình với

 

[nhanchia]

Cái này áp dụng cho tờ khai thuế từ tháng 1/2015 mà, tháng 12 mình vẫn phải gửi PL đính kèm đấy chứ

Cơ quan Thuề đã không nhận Phụ lục từ 01/01/2015-Phần mềm này có hiệu lực[bắt buộc sử dụng để khai báo từ 05/01/2015](HTKK 3.3.0) không cho in, hay kết xuất phụ lục thì lấy gì để nộp ?-Phụ lục để ngắm chơi cho vui thôi, chỉ có số hóa đơn, ngày hóa đơn….còn hàng hóa loại gì sẽ kiểm tra sau…Ngắn gọn dễ hiểu, “tự khai tự nộp” thế này mới đúng chuẩn-Làm không đúng khai không đúng xử lý sau-Chứ gửi phụ lục lên CQ Thuế không có thời gian để đọc hết, có đơn vị mỗi tháng cả vài nghìn hóa đơn…cán bộ thuế khổ, người nộp thuế cũng khổ…HTKK này OK rồi, không biết có gì mới hơn nữa không ? hy vọng là có !

 

[huyhoang799]

Mình nộp Tờ khai VAT quy 4/2014 qua mạng, ký điện tử xong xuôi bấm nộp tờ khai thì nó báo là : Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 154. - Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: '' is not a valid value for 'integer'.
Bạn nào biết chỉ giúp mình với
Cảm ơn nhiều nhiều !

 

[ACC4RUM]

"Theo đó, từ ngày 01/01/2015 từ kỳ khai thuế GTGT tháng 01/2015 hoặc kỳ khai thuế quý I/2015 người nộp thuế chỉ phải nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế. Người nộp thuế phải hạch toán đầy đủ, kịp thời các chứng từ mua, bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của Luật kế toán và Luật thuế để xác định chính xác số thuế phát sinh, số thuế phải nộp và xuất trình khi cơ quan thuế thực hiện công tác thanh, kiểm tra."

Theo bạn thì "xuất trình" ở đây chỉ là hóa đơn, chứng từ gốc à? Chắc không phải vậy đâu cán bộ Thuế chắc không rảnh rỗi mà ngồi đó để liệt kê, cộng trừ giúp bạn (nhất là khi có nghi vấn bắt doanh nghiệp giải trình). Theo tôi không phải nộp cho cơ quan Thuế chứ không phải doanh nghiệp không cần làm (vì các mẫu biểu không hề bị bãi bỏ mà vẫn có hiệu lực thi hành).

Theo mình thì nên làm trên Excel cho dễ để tập hợp doanh thu bán ra, mua vào, thuế GTGT khấu trừ, phải nộp v.v... để theo dõi, khi thuế kiểm tra thay vì chỉ cung cấp hóa đơn thì đưa luôn bảng Excel cho các bác ấy kiểm cho nhanh và kết thúc cũng nhanh cho khỏe

 

[nhanchia]

Theo mình thì nên làm trên Excel cho dễ để tập hợp doanh thu bán ra, mua vào, thuế GTGT khấu trừ, phải nộp v.v... để theo dõi, khi thuế kiểm tra thay vì chỉ cung cấp hóa đơn thì đưa luôn bảng Excel cho các bác ấy kiểm cho nhanh và kết thúc cũng nhanh cho khỏe

Bác ACC4RUM nói đúng quá, trước khi HTKK 1.0 ra đời, kế toán cũng chỉ toàn là “excel” thôi, nhưng khi được “hỗ trợ kê khai” nhiều quá sinh ra chậm vì phải nhập quá nhiều chỉ tiêu, nay rút lại chỉ hỗ trợ biểu mẫu cho đúng luật, còn phần tính toán, giải trình là do “người nộp thuế” và “cơ quan thuế” tự bàn bạc và có nhiều cách khác nhau để quản lý lẫn nhau làm sao “thu nhanh, thu đúng, thu đủ” cũng như “nộp nhanh , nộp đúng, nộp đủ” theo đúng nguyện vọng cả hai bên và đúng quy định của pháp luật thì thôi. Thế mà lại hay đấy !

 

[halinhnguyen]

Anh, chị cho em hỏi ở phần mềm 3.3.0 e kiết xuất XML, mở ra cứ báo là tệp hồ sơ k đúng định dạng. Mà em đã tải itax 1.0.5 rồi
Thanks cả nhà ạ!

 

[nguyethd92]

nếu DN bị lỗ tức là không phát sinh thuế TNDN thì không phải làm nộp thuế TNDN tạm tính cũng như tờ khai thuế TNDN tạm tính. nhưng nếu tính trong cả năm, thuế TNDN phải nộp > số thuế TNDN tạm tính đã nộp thì DN sẽ bị phạt chậm nộp.

THế ví dụ có lãi trong quý đó nhưng e ko nộp thuế tạm tính, mà e đợi đến cuối năm, ước chừng số thuế theo quyết toán mới nộp có đc ko bác?

 

[Ice_cream]

Mình nộp Tờ khai VAT quy 4/2014 qua mạng, ký điện tử xong xuôi bấm nộp tờ khai thì nó báo là : Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 154. - Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: '' is not a valid value for 'integer'.
Bạn nào biết chỉ giúp mình với
Cảm ơn nhiều nhiều !

Nguyên nhân chính gây ra lỗi trên là ở phụ lục bán ra của tờ khai 01/GTGT, NNT để thừa dòng trống không có dữ liệu. NNT vui lòng click vào những dòng đó và ấn F6 để xóa dòng. Sau đó kết xuất lại tờ khai XML và nộp lại là được.
- Anh/chị chú ý nhé, kể từ quý IV/2014 doanh nghiệp không phải nộp bảng kê mua vào, bán ra khi nộp tờ khai thuế GTGT vì vậy, sau khi đã kê khai và có số liệu tổng doanh thu và tổng thuế bán ra, NNT có thể xóa bỏ phụ lục này.

 

[nguyethd92]

Nguyên nhân chính gây ra lỗi trên là ở phụ lục bán ra của tờ khai 01/GTGT, NNT để thừa dòng trống không có dữ liệu. NNT vui lòng click vào những dòng đó và ấn F6 để xóa dòng. Sau đó kết xuất lại tờ khai XML và nộp lại là được.
- Anh/chị chú ý nhé, kể từ quý IV/2014 doanh nghiệp không phải nộp bảng kê mua vào, bán ra khi nộp tờ khai thuế GTGT vì vậy, sau khi đã kê khai và có số liệu tổng doanh thu và tổng thuế bán ra, NNT có thể xóa bỏ phụ lục này.

Sao có người bảo quý 4 vẫn nộp phụ lục mà c.

 

[thaonguyenkt0610]

cả nhà ơi cho mình hỏi cái này xíu! trong bảng kê mua vào, khi mình tải bảng kê lên HTKK 3.3.0 thì chỉ tải được cột 1(1. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế còn cột thứ 2 (2. Hàng hoá, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ không tải được. là sao vậy mọi người. Các bác nào biết chỉ giúp em với ạ.

 

[ACC4RUM]

THế ví dụ có lãi trong quý đó nhưng e ko nộp thuế tạm tính, mà e đợi đến cuối năm, ước chừng số thuế theo quyết toán mới nộp có đc ko bác?

Tháng 1 năm sau chịu khó ngồi bấm bấm lại xem số thuế TNDN sẽ phát sinh khi quyết toán khoảng chừng bao nhiêu, đối chiếu với số thuế đã tạm nộp 3 quý đầu năm, trong tháng 1 tạm nộp tiếp để có tổng số thuế TNDN tạm nộp 4 quý trong năm khoảng 90% số phải nộp khi quyết toán là OK, vì quy định là hết thời hạn tạm nộp quý 4 tức là ngày 30 tháng 1 năm kế tiếp mà